老師 我想請(qǐng)問一下 我們購(gòu)買原材料 別人給我們開增值稅發(fā)票 但是這張發(fā)票本月不抵扣扣 要等到下個(gè)月或者下下個(gè)月才拿出來(lái)抵扣 這怎么做分錄呢
借，原材料 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸，應(yīng)付賬款
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老師，想問下我們九月份買了砂石材料，讓對(duì)方給我們開票抵扣我們九月份的銷項(xiàng)，但是對(duì)方給我們開成了普票，不能抵扣，而且寄回去重開也是10月份的發(fā)票，11月份申報(bào)期才能抵扣，想問這種情況怎么處理
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老師 我想請(qǐng)問一下 我們購(gòu)買原材料 別人給我們開增值稅發(fā)票 但是這張發(fā)票本月不抵扣扣 要等到下個(gè)月或者下下個(gè)月才拿出來(lái)抵扣 這怎么做分錄呢
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老師，我們公司十月末購(gòu)買開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)，但是十月份沒有收入，那么這個(gè)服務(wù)費(fèi)是不是可以等到下個(gè)月開票需要抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候再做分錄？本月暫時(shí)先不做抵扣增值稅的分錄？
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老師，我們單位這個(gè)月開票了，然后沒有成本發(fā)票可以抵扣，成本發(fā)票下個(gè)月才能開回來(lái)了，我這個(gè)怎么辦，是這個(gè)月直接報(bào)增值稅，下個(gè)月開回來(lái)的發(fā)票，只能抵扣以后的說(shuō)嗎？
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老師你好，我有個(gè)棘手問題問一下，我們廠砌廠房，建筑商開了700萬(wàn)發(fā)票，但是發(fā)票比較多，不想全部抵扣掉，如果這個(gè)做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認(rèn)證發(fā)票，請(qǐng)問老師下一個(gè)月怎么處理呀？現(xiàn)在下一個(gè)月怎么處理分錄怎么做？就是不認(rèn)證不抵扣分錄怎么寫？急急
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老師，辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照好像是要法定代表人在現(xiàn)場(chǎng)拍照的？我之前辦個(gè)體工商戶辦執(zhí)照就是有拍照這一槎的，那辦公司的也會(huì)有嗎
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個(gè)人買車掛在公司名下，購(gòu)買車輛保險(xiǎn)的費(fèi)用，個(gè)人把錢轉(zhuǎn)入公司公戶，以公司名義去買保險(xiǎn)，現(xiàn)在個(gè)人轉(zhuǎn)入公司公戶的這筆賬怎么做賬？以后怎么平這個(gè)賬？
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老師 我們是一般納稅人，做運(yùn)輸行業(yè)的 2025年4月運(yùn)費(fèi)收入326600元整 購(gòu)入加油、輪胎362699.11 老師成本比收入大可以嗎？ 我購(gòu)買進(jìn)來(lái)的油和輪胎直接做到主營(yíng)業(yè)成本了
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二手車發(fā)票開12萬(wàn)，實(shí)際只花了9萬(wàn)，我該怎么做賬
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發(fā)票額度剛從500萬(wàn)增加到1500萬(wàn)，為什么開票提示額度不足。昨天申請(qǐng)的，電子稅務(wù)局已經(jīng)變成，1500萬(wàn)了
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老師，去到一家新公司，什么都是從新的開始，老板對(duì)財(cái)務(wù)也不懂，關(guān)于軟件的問題我們要怎么去搞來(lái)做帳？是老板去買來(lái)還是我們會(huì)計(jì)自己弄來(lái)？
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你好，請(qǐng)問我們公司4月份收到一張專票，但是用于2024年的年終匯算中的暫估，4月進(jìn)項(xiàng)稅額稅額已經(jīng)勾選，現(xiàn)在怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？謝謝
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老師好，有跌價(jià)準(zhǔn)備的設(shè)備已經(jīng)銷售，跌價(jià)準(zhǔn)備已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在客戶要退回來(lái)，那這個(gè)跌價(jià)準(zhǔn)備怎么處理？還原回來(lái)？還是按照銷售時(shí)候的凈值去核算新的庫(kù)存價(jià)值？
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工商年報(bào)中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么計(jì)算的，有些員工是半道才買報(bào)銷的這如何取數(shù)呢
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收到社保局生育津貼款，產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的，如何做賬
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那到抵扣的時(shí)候的分錄呢
借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師 再麻煩一下哈 那當(dāng)月購(gòu)買的當(dāng)月收到增值稅發(fā)票，然后當(dāng)月認(rèn)證的分錄呢
借，原材料 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅 貸，應(yīng)付賬款
老師 我想再向您請(qǐng)教一個(gè)問題 麻煩老師 1.如果我這次要需要抵扣1000元的稅，那我就從之前做的待抵扣分錄里面拿出1000元來(lái)低哈
沒有規(guī)定每一筆每一筆的那樣找哈？ 老師你明白我的意思了沒？
不好意思，我沒明白你的意思
我該怎么表達(dá)呢這個(gè)意思呢
你發(fā)票上稅額是多少，認(rèn)證了就是抵扣多少啊
比如1月2月3月4月份購(gòu)買的商品 對(duì)方已開增值稅發(fā)票 但是這些發(fā)票我都沒有抵扣 全部都做進(jìn)待抵扣里面去稅額是1萬(wàn)元的。 那比如12月份我要把1月2月3月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿來(lái)抵扣了 金額是1千元 那我是不是直接做一個(gè)分錄 金額就填1千元
之前的分錄都是分開做的 稅費(fèi)都是幾十塊或者幾百塊 那樣的話很難找 我我直接做成 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣1000元
我的意思是這樣做的話沒有什么影響吧
沒關(guān)系的，可以這樣處理的
喔喔 老師理解我的意思了吧？
明白你的意思了哦