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Q

企業(yè)所得稅匯算，發(fā)現(xiàn)23年有賬記錯了咋辦

2024-05-16 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-16 11:17

可直接調(diào)整錯賬，按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅匯算

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快賬用戶1745 追問 2024-05-16 11:18

那之前的報表都申報過了，不需要調(diào)表了吧

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快賬用戶1745 追問 2024-05-16 11:18

不能修改之前的報表了吧

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快賬用戶1745 追問 2024-05-16 11:21

還有就是，匯算的時候，雖然23年有賬錯了，是不是利潤總額還是需要給23年最后一季度申報的一致

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齊紅老師 解答 2024-05-16 11:23

可以更正申報以前的申報表
沒有要求必須與四季度一致

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快賬用戶1745 追問 2024-05-16 11:24

如果不更正以前的申報表呢

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齊紅老師 解答 2024-05-16 11:26

按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅匯算

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可直接調(diào)整錯賬，按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅匯算
2024-05-16
同學(xué)您好， 借：應(yīng)收賬款等，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤????
2023-07-11
您好 做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤，現(xiàn)在能在電子稅務(wù)局更正申報
2024-04-05
您好，更正報表補(bǔ)交就可以
2025-08-24
你好！ 退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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