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請問小規(guī)模企業(yè)，去年開的發(fā)票，免稅的，去年忘記交稅了，企業(yè)所得稅，今年匯算也沒補上，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了咋辦

2023-07-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-11 15:55

同學(xué)您好， 借：應(yīng)收賬款等，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸：未分配利潤????

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快賬用戶4887 追問 2023-07-11 15:55

稅款怎么補，小微企業(yè)，按多少補稅

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齊紅老師 解答 2023-07-11 15:58

同學(xué)您好， 同學(xué)，22年法定稅率按20%，減免的話100萬以內(nèi)的按2.5%，100-300萬的按5% 23年減免的話100萬以內(nèi)的按5%，100-300萬的按5% ????

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快賬用戶4887 追問 2023-07-11 15:59

那我這個應(yīng)該按哪個稅率補稅

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:13

同學(xué)您好，看是哪個區(qū)間????

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同學(xué)您好， 借：應(yīng)收賬款等，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸：未分配利潤????
2023-07-11
你好，這屬于二一年的成本費用嗎？
2022-03-27
你好，可以的啊，你賬上是正確的，然后財務(wù)報表申報的時候申報的有問題嗎？那你看一下之前申報的財務(wù)報表能修改嗎？
2022-05-25
你好，這個計入借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再借應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅，營業(yè)外支出，稅收滯納金等銀行存款。
2024-10-15
這個不用做分錄處理 調(diào)增了就可以
2023-11-29
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