老師：我的職工福利費(fèi)申報時忘了要納稅調(diào)增。因?yàn)闆]有發(fā)票。我已經(jīng)更正申報了。但為什么實(shí)際發(fā)生額填寫0，后面納稅調(diào)整金額就出來了。我這樣填對嗎？
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你好！不應(yīng)該沒有發(fā)票需要在調(diào)整表里調(diào)增
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老師您好，報年報職工支出及納稅調(diào)整明細(xì)表當(dāng)中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額，實(shí)際發(fā)生額也是賬載金額沒有可以調(diào)整的工資薪金， 第2項(xiàng)職工福利費(fèi)支出，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是一樣的，但是我有一個福利費(fèi)需要調(diào)增，2349意外保險沒有發(fā)票需要調(diào)增
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費(fèi)支出這一項(xiàng)有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費(fèi)（其中含給退休職工發(fā)的取暖費(fèi)2元） 賬上金額：10元，實(shí)際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額100元 填寫方法一： 賬載金額（第3行）：10元 實(shí)際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實(shí)際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實(shí)際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額：2元 問：兩種填寫方法結(jié)果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費(fèi)支出這一項(xiàng)有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費(fèi)（其中含給退休職工發(fā)的取暖費(fèi)2元） 賬上金額：10元，實(shí)際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額60元 填寫方法一： 賬載金額（第3行）：10元 實(shí)際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實(shí)際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實(shí)際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額：2元 問：兩種填寫方法結(jié)果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，A1050表中的職工福利費(fèi)，賬載金額為3334，然后實(shí)際發(fā)生這里也填了3334，導(dǎo)致稅收金額＝實(shí)際發(fā)生額了，但是3334元當(dāng)中有450是收據(jù)入賬，要做調(diào)增，我把稅收金額這里改了2886元，這樣對嗎
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匯算清繳問題 我已經(jīng)申報了匯算清繳，但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里沒有填寫為員工購買社保的相關(guān)費(fèi)用。需要更正申報嗎？
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沒有信用減值科目，用資產(chǎn)減值科目可以么？
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老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認(rèn)為營業(yè)外收入，再計算繳納所得稅？減免的增值稅是不是也要計算繳納所得稅
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請問一下老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？
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老師，我們這賬上個人借款多呀，年底他不還，也不報個人所得稅，我和老板說明情況，如果沒被查到?jīng)]事，查到就補(bǔ)稅了？
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那要咋弄
你好！費(fèi)用調(diào)整表發(fā)截圖過來
我是通過對公賬戶打款給我們公司買菜的人，沒有發(fā)票。所以我納稅調(diào)整了
這樣操作不可以嗎？
你好！可以的，主表截圖過來看看你怎么調(diào)的
嗯好，我馬上發(fā)
我又改成原來的了
剛才那個不清楚
你好！沒有看到調(diào)整金額
是的，我又改回我原來的樣子了
老師：你能講講如何調(diào)嗎？共有2483.20的福利費(fèi)支出
你好！有一張費(fèi)用調(diào)整表，發(fā)截圖過來
我沒有選這張表
選表單時我沒有選這張表
你好！一般是在這張表調(diào)增，在其他里面
好的，謝謝老師
不客氣歡迎下次提問
老師：看下我這樣填的對嗎？
就是我問的職工福利費(fèi)的納稅調(diào)整
你好！填寫到那一行了？圖片模糊看不清楚
老師：我重新發(fā)一份
老師：你用電腦放大就可以看清楚了
你好！是17行的其他嗎？
是的，但我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)該是小型微利企業(yè)。但A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行只能填0，提示是我們不屬于小微企業(yè)?；A(chǔ)信息表明明就是小微企業(yè)
你好！這種情況需要和你們稅務(wù)局溝通一下，維護(hù)一下后臺信息