建筑企業(yè)成本票未到，暫估的直接人工入賬，借:工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本…沖暫估應(yīng)該怎么沖呢？借:應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款？還是暫估需要回沖再重做一筆分錄？
您好 借：工程施工 借方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬 貸方負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也應(yīng)該紅沖
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建筑行業(yè)，發(fā)票沒(méi)有來(lái)，需要暫估成本，分錄對(duì)不對(duì)，1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來(lái)發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
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老師，你好，暫估成本，借工程施工—暫估，貸方應(yīng)付賬款—暫估，完后結(jié)轉(zhuǎn)成本了，開(kāi)發(fā)票后還需沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，怎么做分錄沖銷呢
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老師，在上月暫估了原材料，，并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)，分錄為: 暫估時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時(shí):借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個(gè)暫估沖回，是不是后面這一連串都要沖回呢？
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我在去年年底的時(shí)候，做了工程施工暫估，會(huì)計(jì)分錄是，借：工程施工-暫估 200萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款-暫估 200萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程 200萬(wàn)，貸：工程施工-暫估 200萬(wàn)。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
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接受代賬公司的賬，看到上任會(huì)計(jì)做了這么一筆分錄 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 之前有暫估一筆服務(wù)成本，是這樣做的 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 可以這樣做嗎？看上去怪怪的
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老師開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，又開(kāi)了同樣金額的證書(shū)發(fā)票怎么做賬
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老師，我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商，每次客戶需要水泥都是公司里面的車(chē)直接去廠里面拉 拉了，然后就直接送到對(duì)方工地，幾乎沒(méi)有到我們這邊公司來(lái)。華新水泥有一個(gè)交貨單直接交給客戶，我們這邊還需要辦入庫(kù)單出庫(kù)單嗎
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商貿(mào)企業(yè)開(kāi)發(fā)票，買(mǎi)進(jìn)來(lái)是什么，賣(mài)出去就是什么，數(shù)量也要保持一致嗎？如果不一致怎么吧？
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老師 你好 我想問(wèn)下就是增值稅的尾差，0.01元計(jì)什么科目
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老師好，年底退了所得稅，分錄寫(xiě)借，所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù)，借，銀存——正數(shù)，貸，應(yīng)交所得稅——正數(shù)，財(cái)務(wù)說(shuō)這么寫(xiě)不對(duì)，我又紅沖了，又重新寫(xiě)分錄，借，銀存，貸，應(yīng)交所得稅，借，應(yīng)交所得稅，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤(rùn)就減少23.24，和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初的余額差了23.24，老師我的分錄處理的不對(duì)吧
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老師好，打算去一家承包食堂的公司上班，也就是餐飲，需要注意哪些事項(xiàng)
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郭老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們送一批物資給群眾，那很多人是老人家不會(huì)寫(xiě)字的，我們可以寫(xiě)了老人家按手印嗎？然后我們拍個(gè)照發(fā)放物資的照片。
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鐘老師，目前是做題，做練習(xí)
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老師你好，商務(wù)會(huì)計(jì)，是什么意思，有個(gè)老板說(shuō)，他公司是商務(wù)會(huì)計(jì)，是指商貿(mào)嗎
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下餐飲行業(yè)購(gòu)買(mǎi)面條，一般是計(jì)入庫(kù)存商品還是原材料比較合適。
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把暫估的回沖，成本也相應(yīng)回沖，再重做一筆分錄
是的 暫估的都紅沖 然后再做分錄
如果我把暫估的人工回沖，再全部用材料票入賬可以嗎？
把暫估的人工回沖，再全部用材料票入賬可以的
成本回沖后，直接人工也是負(fù)數(shù)金額，當(dāng)期的直接人工小于暫估的金額那要怎么沖平呀？
成本回沖后，直接人工也是負(fù)數(shù)金額？ 不明白這是什么意思？
我先做的暫估借工程施工-合同成本-直接人工 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-直接人工 ，暫估回沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是也要相應(yīng)的一起沖回嗎？
暫估回沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本是也要相應(yīng)沖回 沒(méi)錯(cuò)啊 都沖回的話?工程施工-合同成本-直接人工 這個(gè)科目就是0啊?
對(duì)的，我頭暈了
有的時(shí)候?qū)懴路咒浛纯?就一目了然了哈