請問老師如果采購商品再銷售，銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了，采購發(fā)票還沒開進(jìn)來，但現(xiàn)在有一個問題，商品數(shù)量增加了，供應(yīng)商不再另收費(fèi)，但我們銷售出去的也不能變更了?，F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時數(shù)量的問題，他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量，這樣進(jìn)銷對應(yīng)。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致

老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，供貨方把機(jī)器先發(fā)給我們，等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項(xiàng)票，也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?，F(xiàn)在的問題是來票時，記入庫存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以外銷的庫存商品就是0，但是倉庫實(shí)際庫存很多，因?yàn)榘l(fā)貨的并未全部出口，這種情況庫存商品怎么處理呢，賬實(shí)不符，也不知道怎樣才能相符。

我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對賬，對賬完成后開票?，F(xiàn)在是7月，7月份供應(yīng)商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符，因?yàn)槲覀}庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個月暫估，做到賬實(shí)相符，但是我想問實(shí)務(wù)中，真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢？

a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付，供應(yīng)商按季在返還給公司）需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬，其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。