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老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。

2023-12-11 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-11 21:06

您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進(jìn)項稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進(jìn)項稅入賬,相當(dāng)于我們材料便宜了100元 ,應(yīng)付賬款也是平的,就是未稅金額少入100

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快賬用戶8513 追問 2023-12-11 21:09

不是,因為沒有開票,我們退貨的那個是不能推發(fā)票。有些賬期掛了很久(2013年的都有),審計每次都問

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快賬用戶8513 追問 2023-12-11 21:10

供應(yīng)商開了紅字發(fā)票我們才能下推退貨的

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齊紅老師 解答 2023-12-11 21:11

您好,那這個還是得按正常退貨,讓供應(yīng)商開紅票, 還沒有開票的話,按退貨后的實際數(shù)量和金額來開票

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您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進(jìn)項稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進(jìn)項稅入賬,相當(dāng)于我們材料便宜了100元 ,應(yīng)付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應(yīng)付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應(yīng)付賬款 1.13
2023-11-20
您好,這個沒有其他了把
2023-06-13
同學(xué)你好 問題不完整
2023-06-13
您好,這個是全部的嗎
2023-06-13
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