老師，你好，請(qǐng)問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退，請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對(duì)方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份，我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
親，如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn)，本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表，直接用于出口退稅即可。 但是，為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢？
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我司外貿(mào)企業(yè)，10月已經(jīng)勾選確認(rèn)退稅發(fā)票，11月退回供應(yīng)商重新開具，然后我方開了紅字，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅，我已經(jīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—紅字那行，但是主表上會(huì)顯示我有退稅額，這正確嘛？
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我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn)，因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票單位開具錯(cuò)誤，我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對(duì)方，對(duì)方12月給我重新開具的，我在12月又重新做了退稅勾選，請(qǐng)問我這個(gè)月增值稅申報(bào)表表二中還需要再填寫嗎？
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老師，問9月份做出口退稅，勾選了10張7-8月的退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還未做退稅，9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖，然后開具了二張新發(fā)票，進(jìn)做勾選確認(rèn)， 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅，發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認(rèn)的發(fā)票電子稅務(wù)平臺(tái)已查詢不到信息，現(xiàn)在問，我要去做退稅申報(bào)了，如何處理之前紅沖的發(fā)票
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外貿(mào)出口的，供貨商6月進(jìn)項(xiàng)開票內(nèi)容有誤，需要紅沖，那勾選了退稅發(fā)生回退后，在申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候，退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票（本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項(xiàng)票），那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎？
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老師，你好 ，我想問問我3月勾選退稅發(fā)票，然后4月申報(bào)退稅說發(fā)票有誤，我做了進(jìn)貨發(fā)票回退，供應(yīng)商是在4月紅沖發(fā)票開正確發(fā)票給我，請(qǐng)問3月的賬我需要把這筆發(fā)票入賬嗎？
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請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收，目前銷售水果：楊梅翠冠梨等，因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹，但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票，那開給他們的發(fā)票稅率選多少的？
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老師，查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
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員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎？
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老師，我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢？
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請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)，會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單，后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧？
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老師：公司要注消，現(xiàn)在是工商階段，要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》，要全體股東簽字，想問一下，股東簽名的字，會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢？
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銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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養(yǎng)豬場(chǎng)，是免稅的嗎？稅收有什么政策？除了要報(bào)稅務(wù)，一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表？
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老師，您好！請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間，但安裝需要的配件工具材料，這些配件工具材料，可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎？待全部安裝完畢，到達(dá)可使用狀態(tài)前，將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上，可以嗎？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)只有材料13%，請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎？如果合理，材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查，13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理，要如何開票？以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源，有何籌劃方法？
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你要不要去確認(rèn)再回復(fù)，肯定申報(bào)表是有數(shù)據(jù)
我這邊每個(gè)月出口退稅，只勾選用途確認(rèn)，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)攜帶用途確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)到增值稅納稅申報(bào)表，我也不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。單獨(dú)申報(bào)出口退稅即可。 如果你的增值稅申報(bào)系統(tǒng)確實(shí)有認(rèn)證數(shù)據(jù)，那應(yīng)該是不同地區(qū)系統(tǒng)邏輯不一樣，這也沒問題。（以前出口退稅發(fā)票不做用途勾選確認(rèn)，按照正常認(rèn)證模式，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。 那么供應(yīng)商4月開了紅字發(fā)票后，需要在4月所屬期增值稅申報(bào)表附表二按紅字發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。