你好。你在紅重再重新開(kāi)。
老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會(huì)先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會(huì)付全款, 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ,尾款的做應(yīng)收 。 開(kāi)了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收,沒(méi)開(kāi)票的做無(wú)票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時(shí)候時(shí)候自己都有點(diǎn)分不清 有沒(méi)有做收入了?怎么辦?
老師,您好,我收到了一張賣(mài)方開(kāi)出的沖紅發(fā)票,未付款,之前的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46329.93進(jìn)項(xiàng)稅:5753.07貸:應(yīng)付賬款52080,現(xiàn)在收到了對(duì)方的紅沖發(fā)票需要怎么做分錄?
老師,我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的,去年根據(jù)成本暫估了收入,有一部分收入今年開(kāi)票了,還有一部分沒(méi)有開(kāi)票。去年暫估的這個(gè)收入未交增值稅,那現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么處理
老師好,物流商把出給客戶(hù)的一批貨物弄丟了部分,但是已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入了,丟失的那部分未開(kāi)票掛在應(yīng)收-未對(duì)賬,現(xiàn)在收到物流商對(duì)應(yīng)賠款,要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,您好!,原先22年開(kāi)出一張非經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入票據(jù),收到部分補(bǔ)助款,入賬的時(shí)候掛了一部分的應(yīng)收款?,F(xiàn)在說(shuō)是票據(jù)開(kāi)多了,需要怎么處理
老師,公司想要上市,需要滿(mǎn)足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
這種是可以紅沖的嗎
你好 對(duì)的,是這么做的。