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你扣個(gè)人社保和公積金，不能用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，應(yīng)該是其他應(yīng)收款或是其他應(yīng)付款借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金補(bǔ)扣

2021-09-16

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-10-21

你好，1-6月不到起征點(diǎn)，沒有個(gè)稅。7月應(yīng)納稅所得額4481.87*6+8333-(481.87+1000+5000)*6-1591.89-1000-5000=-38138.89

2024-07-02

您好，可以的。在7月份把少報(bào)的給加上是可以的。它是全年累計(jì)，到最后全年累計(jì)沒少報(bào)，偶爾這一個(gè)月沒關(guān)系。

2025-07-17

你好，你這個(gè)薪資，個(gè)稅＝（8333-1591.89-1000-5000）×0.03

2024-07-02

齊紅老師解答 2025-09-06 07:41

您好，1. 沖回7月多扣個(gè)人公積金部分? 借：其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）180 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資180 同步?jīng)_減7月計(jì)提工資? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資180 借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-180? 2. 按8月標(biāo)準(zhǔn)代扣個(gè)人公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資765 貸：其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）765 3. 實(shí)際繳納8月公積金（含單位%2B個(gè)人部分）?，下面X為8月單位應(yīng)繳金額借：應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分）X 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）765 貸：銀行存款X%2B765

快賬用戶9090 追問 2025-09-06 10:06

我們公積金是當(dāng)月交當(dāng)月的，7月計(jì)提就全交了涉及不到多計(jì)提，8月份是減員一個(gè)人，也是當(dāng)月交了，因?yàn)?月做發(fā)工資的分錄貸方有一個(gè)其他應(yīng)收款945，借方8月交公積金有765，最后貸方就出現(xiàn)-180，是這樣的原因

齊紅老師解答 2025-09-06 10:09

哦哦，那就是以前月做錯(cuò)了，7月實(shí)繳時(shí)945在借方，核算7月工資時(shí)從工資扣下來(lái)，有個(gè)945在貸方的，這樣是平的，查一下明細(xì)，前面有搞錯(cuò)了