我們公司是做水電的，每個(gè)月開發(fā)票給電網(wǎng)公司，會(huì)有一部分的收入掛在應(yīng)收賬款，可是應(yīng)收賬款有時(shí)候跟其他月份的一起付沒有分開，現(xiàn)在應(yīng)收賬款多了幾十萬應(yīng)該怎么對(duì)賬？

老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

老師，我想問下正常的做賬憑證順序是，先做購入下來是銷項(xiàng)，然后是費(fèi)用，銀行流水，工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本這些，我想問下，購入和銷售的時(shí)候比如說當(dāng)月有付款或者收款，但是金額不一定對(duì)的上，我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款，后面做銀行的時(shí)候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行，再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付

老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會(huì)先付一部分定金，后面付尾款，有些顧客也會(huì)付全款， 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ，尾款的做應(yīng)收 。 開了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收，沒開票的做無票收入， 現(xiàn)在賬面特別亂 ，有的時(shí)候時(shí)候自己都有點(diǎn)分不清 有沒有做收入了？怎么辦？