你好;? ? 你們每天做一個 匯總表 一起來做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 ;無票收入和開票收入分別來匯總來做賬? ?
我們公司是做水電的,每個月開發(fā)票給電網(wǎng)公司,會有一部分的收入掛在應(yīng)收賬款,可是應(yīng)收賬款有時候跟其他月份的一起付沒有分開,現(xiàn)在應(yīng)收賬款多了幾十萬應(yīng)該怎么對賬?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項,然后是費(fèi)用,銀行流水,工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當(dāng)月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,后面做銀行的時候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付
老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會付全款, 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ,尾款的做應(yīng)收 。 開了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收,沒開票的做無票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時候時候自己都有點(diǎn)分不清 有沒有做收入了?怎么辦?
老師好,我司的實(shí)收資本沒有實(shí)繳,有一個股東公司欠他錢,想把這個債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán),就當(dāng)股東實(shí)繳出資了,應(yīng)該怎么操作?
A公司給我們開150萬商業(yè)匯票,我們?nèi)ャy行貸款金額才拿到147萬,這是什么原因,那3萬是用在什么
老師好:想咨詢下,建筑服務(wù)電子普票,發(fā)票上建筑項目名稱填寫不對:xxxx ,感覺是對方公司會計操作錯誤,這種發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,扣員工水電費(fèi)在應(yīng)發(fā)工資前扣,還是和扣個稅一樣在應(yīng)發(fā)工資后扣
老師,請幫我看一下我的會計分錄,哪一個是正確的?
老師,公司總部在天津,在全國很多區(qū)域招聘了很多的當(dāng)?shù)劁N售人員,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)乜蛻舻臉I(yè)務(wù)溝通。這個產(chǎn)生的交通費(fèi),入賬計入差旅費(fèi)還是交通費(fèi)?
老師,我們公司租房合同是和代理人簽的,然后收款方又是真正房東,我和代理人說那您讓房東寫個由于代理文件給我,不然我們就按合同來支付,和誰簽的,就付給誰,我這樣做對嗎?
老師,我是一般納稅人,個人開給公司的自產(chǎn)自銷發(fā)票,我不對外銷售,直接用在產(chǎn)品上了 這個自產(chǎn)自銷發(fā)票,可以抵扣9個點(diǎn)增值稅嗎
老師,營業(yè)外支出正常情況屬于損益類,借增貸減,這里的賠償金額記在貸方營業(yè)外支出,是沖減前邊借方的吧?可是原題解釋中為啥說是一項金額為400000的資產(chǎn)呢?
我們是溫泉水樂園的,有客人受傷,我們賠償了費(fèi)用,應(yīng)該計入什么科目
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如果全部做成預(yù)收賬款或者全部做成應(yīng)收賬款的話 會不會清晰一些呢
?信號 ;可以的;? ?用一個科目處理。 避免兩個科目 你容易亂? ?