哦，我寫錯了，是主營業(yè)務(wù)成本

這個是以前的分錄

借，主營業(yè)務(wù)成本，-46329.93，貸，應(yīng)付賬款，-52080，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，5753.07

直接紅字做一個一樣的嗎？

是的，就是紅字沖紅之前的科目

我現(xiàn)在做的相反的分錄也可以吧

我做的相反的分錄可以嗎？還有一個問題，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額需要處理嗎

轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額還是貸方余額

是，進項稅額轉(zhuǎn)出，貸方余額

那要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，我看您上邊的分錄也是寫了進項稅額轉(zhuǎn)出

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

一個借方有2個科目我用哪個

哪個借方有兩個科目

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，這不是兩個嗎