老師，你好，我上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，怎么調(diào)整呢，上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用500 貸:應(yīng)付職工薪酬500 借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應(yīng)付款200 但是實(shí)際上銀行付了500 這個(gè)怎么調(diào)整呢，調(diào)整分錄怎么寫(xiě)！

19年購(gòu)買(mǎi)膠絲材料，19年11月付給湖南中家新型墻體材料有限公司500元的訂金，收到發(fā)票是廣州油工樂(lè)建材有限公司7250元，銀行付款6000元，賬務(wù)處理 1、借：其他應(yīng)收款—中家新型材料公司 500 貸：銀行存款 500 2、借：原材料 7250 貸：銀行存款 600 應(yīng)付賬款 1250元 現(xiàn)在確定沒(méi)辦法收回訂金，余款也不付了，我該怎么賬務(wù)處理？還是就一直把賬掛起

老板用A公司貸款928萬(wàn)，其中一部分用過(guò)橋公司還之前的貸款500萬(wàn)，銀行通過(guò)A公司帳戶把款打到過(guò)橋公司提供的第三方公司，第三公司提現(xiàn)還過(guò)橋公司，第三方公司給A公司提供采購(gòu)合同，出入庫(kù)單，收據(jù)，沒(méi)有發(fā)票，我們?cè)趺慈霂?？如果按?shí)際情況入帳，寫(xiě)一份情況說(shuō)明，借：銀行存款：928 貸：短期借款：928 借：其他應(yīng)收款-老板：500 貸款：銀行存款：500 ，這樣寫(xiě)其他應(yīng)收款，老板身上的款是不是越掛越多，怎么入帳合適？

老師，下午好！我司經(jīng)常是客戶會(huì)多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元，實(shí)際付款8500元，現(xiàn)在客戶要求把500元退回給他，我現(xiàn)在做退回客戶會(huì)計(jì)分錄：收到款的時(shí)候：借：銀行存款8500 貸：應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時(shí)候:借：應(yīng)收賬款 500 貸：銀行存款500元。我可以這樣做嘛？

老師，要是這種情況呢，我4月開(kāi)了一張發(fā)票600元，客戶付了500，5月份我再讓他把沒(méi)付款的100直接付到公戶可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎