請問一下外地駐點辦公的員工來公司辦事，3月時這個員工他報銷高地鐵車費，我已經(jīng)給他做了出差費，可是住宿費當時他沒有報，因為訂房時是在老板會員里扣的錢，現(xiàn)在老板把專票開出來給我，我怎么做這一筆啊，這個出差費是做老板的還是這個員工的，怎么做
這個的話，尼恩是正常做員工的，借管理費用 差旅費 應交稅費 進項稅 貸 銀行存款
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老師，您好，我們有一筆費用，之前是員工給我公司辦理開戶產(chǎn)生的費用50，當時做的借銀行貸其他應付款，后來這個50元員工走的報銷是關聯(lián)公司付的，現(xiàn)在領導發(fā)現(xiàn)了，讓我把這個50和關聯(lián)公司掛往來，我應該怎么做賬做分錄
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老師 請問下 就是我們公司上個月發(fā)放工資的時候 一個員工的個人承擔的社保沒扣 然后這個月做工資的時候給扣出來了 在其他扣款里面 那我做分錄的時候這筆七百塊錢的借方我應該是要這么做啊
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老師我現(xiàn)在有一個問題因為這個事情我們老板跟經(jīng)理都吵起來了，我是一個會計。我們老板有10個公司，我們財務總監(jiān)在其中一家公司簽訂勞動合同。那這老板的10家公司在員工報銷款時他能都簽字嗎？我們財務總監(jiān)現(xiàn)在不簽說我不是這個公司員工我不能簽字，這個怎么是合規(guī)的呢。我做3個公司賬合同在其中一家簽訂的那員工報銷時我怎么簽字呢
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老師，有筆業(yè)務會計分錄不會做，麻煩幫我看看？公司有個員工申請借款3000差旅費帶他的小孩出差,實際打款給這個員工是2833元，還有167元是公司找的訂機票的公司幫這個員工的小孩代付的車票錢，公司付給訂票公司的是1000元，其中包含了幫這個員工小孩的車票167元，后續(xù)這個員工回來報銷差旅費要退167元，整個業(yè)務怎樣做會計分錄呢？
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老師好，我們公司一個員工去外地出差，他要開自己的車去，老板答應了，因為開車費用比做飛機便宜，老板答應給他報銷300塊錢郵費，這個讓他直接拿來油費發(fā)票報銷就行，還是要簽個用車協(xié)議呢
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做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做！
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請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平，反結賬回來看期初的數(shù)少錄了，（其他應應收款）咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
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紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖？不需要一定開票人本人紅沖吧？
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經(jīng)營租賃中，承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元，這總共銀行存款支付的 12 萬元，是計入使用權資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢？
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紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎？本公司的會計可以紅沖嗎？
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老師！您好！填表不調(diào)賬，如果納稅調(diào)整后，最后涉及到交稅了，不是也需要做分錄嗎？
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老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本？
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1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本？
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可是這個是老板給的錢老板報銷可是實際使用這個費用的是外地員工
我摘要怎么寫，報銷單報銷人是老板，實際這比出差費是外地同事的
嗯對，是直接做員工的就可以的
我做員工的出差費，可是拿錢的是老板會不會和報銷人是老板會不會怪怪的的，而且這比住宿費的來會車費3月已經(jīng)申報了，一筆出差費可以分2次做是吧
嗯對，這個是允許的，沒事
是不是得單獨貼筆報銷，不要和老板其他出差費用貼在一起
最好是單獨的這個的
那我是不是摘要寫付老板報銷X員工出差住宿費，借：管理費用-差旅費 應交稅金-進項稅。 貸：其他應收款-老板
嗯對，這樣就可以的，貸方老板
這個應該做銷售費用還是管理費用啊，外地辦事點只有這個同事的，他既是管理層又是對外人員，回公司辦事，是不是做管理費用就行啊
這個的話，是管理費用的就可以，然后進項稅
是不是得單獨貼筆報銷，不要和老板其他出差費用貼在一起
最好是單獨的這個的
請問一下，老板出去應酬晚了住宿了，這個住宿費是應該做那里啊
這個是管理費用業(yè)務招待費
業(yè)務招待費不是招待客人的嗎，這個是老板自己住的
應酬，也是為了客戶發(fā)生的
應酬，也是為了客戶發(fā)生的
所以要才計入到招待費的
那我備注需要說明老板自己應酬住宿嗎
對，著公式需要備注的