請(qǐng)問(wèn)我們這筆憑證做完后，稅務(wù)局說(shuō)不符合，要求我們調(diào)增55.7萬(wàn)收入和成本，前會(huì)計(jì)把我們23年第四季度的報(bào)表改了，但是資產(chǎn)負(fù)債表又沒(méi)改，我這邊報(bào)年報(bào)應(yīng)該怎么才可以把數(shù)據(jù)高平，還能兩個(gè)表直接的勾稽關(guān)系也對(duì)上呢？
您好 請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理的分錄寫(xiě)了嗎 四季度是改的申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)嗎
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老師們！節(jié)日快樂(lè)！我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目，而我的金蝶財(cái)套里也沒(méi)有這個(gè)科目，我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了，請(qǐng)問(wèn)老師們我是不是在過(guò)賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？
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建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版，今天第三次去找稅務(wù)，提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員，去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表，財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了，改的固定資產(chǎn)，公司去年9月開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用，發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，就改了賬，改成借：固定資產(chǎn)，貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)），又借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上，然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款科目，今天到了稅務(wù)局，那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表，說(shuō)我們沒(méi)有固定資產(chǎn)，我說(shuō)今年入的，他說(shuō)有部分就著數(shù)，喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)稽查嗎，稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎，每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
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老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題
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請(qǐng)問(wèn)我們這筆憑證做完后，稅務(wù)局說(shuō)不符合，要求我們調(diào)增55.7萬(wàn)收入和成本，前會(huì)計(jì)把我們23年第四季度的報(bào)表改了，但是資產(chǎn)負(fù)債表又沒(méi)改，我這邊報(bào)年報(bào)應(yīng)該怎么才可以把數(shù)據(jù)高平，還能兩個(gè)表直接的勾稽關(guān)系也對(duì)上呢？
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模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫(xiě)的提交了完了就都成一片，考試不會(huì)這樣吧老師
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中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
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老師，您好，我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~，發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問(wèn)題，特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，會(huì)計(jì)科目使用不正確，導(dǎo)致所有的成本都少做了很多，公司成立有四年多了！目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬！老師，我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬？想聽(tīng)聽(tīng)老師專業(yè)建議，謝謝老師
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老師，這個(gè)怎么驗(yàn)證，增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
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老師，匯算清繳的時(shí)候，費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢？
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老師，工程合同，甲方要求我們開(kāi)票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開(kāi)在發(fā)票里，之前我們都是開(kāi)合同總金額的發(fā)票，他說(shuō)的這么開(kāi)會(huì)影響稅率嗎？有必要這么開(kāi)嗎？
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已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
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老師，我中級(jí)今年報(bào)名了沒(méi)去考試，然后我明年再去考試的話，是不是可以就是是明年通過(guò)了一門，然后后面通過(guò)2門也可以的。還是說(shuō)我明年一定要3門都通過(guò)。
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核定征收土地增值稅，房開(kāi)企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎？還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過(guò)20%免征稅收優(yōu)惠嗎？
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老師，知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎？我今天考試，如果知道的話，方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
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寫(xiě)了 固定資產(chǎn)清理的平的 是的她直接改的申報(bào)的數(shù)據(jù)，把收入和成本調(diào)增了55w多 其他沒(méi)動(dòng)
收入和成本調(diào)增了55w多 那您把去年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正一下 只能不用固定資產(chǎn)清理科目 用營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本? 不過(guò)您們稅務(wù)要求也不合理啊? 處置固定資產(chǎn) 本來(lái)會(huì)計(jì)就不確認(rèn)收入啊 我處置了幾千萬(wàn)的固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn) 我們稅務(wù)也沒(méi)有說(shuō)要求所得稅申報(bào)收入跟成本啊
稅務(wù)局也不允許我們調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出
好搞笑? 那您就去更正一下四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 把固定資產(chǎn)清理科目用營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本科目做賬 這樣就可以了
您說(shuō)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？ 借 固定資產(chǎn)清理 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 固定資產(chǎn)清理嗎？
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理的時(shí)候 用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 收到款項(xiàng)確認(rèn)銷項(xiàng)的時(shí)候用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目
那就是 我們資產(chǎn)負(fù)債表不用調(diào)整 只調(diào)利潤(rùn)表就可以了嗎？ 但是這兩個(gè)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上呀
是的 資產(chǎn)負(fù)債表不涉及 只涉及到利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 去年四季度的就調(diào)整 怎么會(huì)勾稽關(guān)系不對(duì)？
未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)對(duì)不上
您都調(diào)整為營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本了 四季度的勾稽關(guān)系是平的 不會(huì)不平 又沒(méi)有跨年
是哦 應(yīng)該不會(huì)不平 那我就補(bǔ) 這兩筆分錄就可以了是啵 借 固定資產(chǎn)清理 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 固定資產(chǎn)清理嗎？
是的 補(bǔ)這兩筆分錄 然后把四季度的利潤(rùn)表更正過(guò)來(lái)
好的 第四季度的報(bào)表就是年報(bào)的報(bào)表是波
第四季度的報(bào)表就是年報(bào)的報(bào)表? 是的
我之前報(bào)了年報(bào)，年報(bào)還能修改嗎？
之前報(bào)了年報(bào)，年報(bào)還能修改
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)