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老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方,導致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,要怎么調(diào)整。資產(chǎn)負債表會有影響嗎,要不要調(diào)賬

2024-04-25 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 13:40

你好,應當是管理費用還是應付賬款?

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快賬用戶9407 追問 2024-04-25 13:41

應該是應付賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-25 13:42

你好,,那就1反結帳,2做分錄補充更正,

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快賬用戶9407 追問 2024-04-25 13:42

我是做了借方管理費用,本來是貸方應付賬款,又做成借方管理費用

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快賬用戶9407 追問 2024-04-25 13:42

那是去年3月份做錯的

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快賬用戶9407 追問 2024-04-25 13:42

不是最近幾個月

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齊紅老師 解答 2024-04-25 13:43

那就可以以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整

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快賬用戶9407 追問 2024-04-25 13:44

會影響利潤表管理費用數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-25 13:45

這個不一定,要看具體軟件

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你好,應當是管理費用還是應付賬款?
2024-04-25
你好,你查一下,應該是管理費用利潤表里面的正確。
2024-04-25
1.核實錯誤:首先,你需要再次核實這個錯誤,確保確實是將原本應該記錄在貸方的應付賬款錯誤地記錄在了管理費用的貸方。 2.調(diào)整分錄:一旦確認錯誤,你需要進行會計分錄的調(diào)整。具體來說,應該制作一張沖銷原錯誤分錄的會計憑證,將錯誤的貸方管理費用進行沖銷。然后,再制作一張正確的會計憑證,將原本應該記錄的應付賬款正確地記錄在貸方。 3.更新賬目:根據(jù)調(diào)整后的會計分錄,更新你的賬目,確保管理費用的借方和貸方金額正確無誤。 4.調(diào)整利潤表和明細科目:由于這個錯誤已經(jīng)影響到了管理費用的利潤表和管理費用明細科目,因此你也需要相應地調(diào)整這兩個報表,確保它們的數(shù)據(jù)與賬目數(shù)據(jù)一致。
2024-04-25
您好 請問是今年的管理費用嗎?
2022-08-14
您好 請問您科目發(fā)生額是1-12月份的累計么
2023-03-24
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