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                                    老師您好,我的2020年匯算清繳的報表的時候,應付職工薪酬是正數(shù),但是我賬上的是負數(shù),原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目,當時管理費用是正常用來計提工資的,但是為了跟匯算清繳報表一致,我就把計提工資的分錄去掉了6個月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費用核對上了,但是又導致我應付職工薪酬現(xiàn)在不合適,這個應該怎么調(diào)整呢老師
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,我22年10月有一筆調(diào)賬,應該是借方負數(shù),我直接記貸方了,導致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣,就差了這個數(shù),這個問題該怎么辦呀老師?
老師,老師,在一開始建賬時候,財務費用,利息收入在貸方,但是在收到利息收入的時候又把它記在借方負數(shù)。所以導致資本負債表和利潤表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了,前期的數(shù)據(jù)會有影響嗎?
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
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老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
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您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權。甲公司對租入的使用權資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權資產(chǎn)及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
應該是應付賬款
你好,,那就1反結帳,2做分錄補充更正,
我是做了借方管理費用,本來是貸方應付賬款,又做成借方管理費用
那是去年3月份做錯的
不是最近幾個月
那就可以以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整
會影響利潤表管理費用數(shù)據(jù)嗎
這個不一定,要看具體軟件