老師您好，我的2020年匯算清繳的報表的時候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負(fù)數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目，當(dāng)時管理費用是正常用來計提工資的，但是為了跟匯算清繳報表一致，我就把計提工資的分錄去掉了6個月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費用核對上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
同學(xué)您好，您實際也沒有發(fā)對嗎
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老師，你好，我想問下就是在工資這塊，前會計計提了工資，但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬，這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧？那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的，那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細(xì)賬的總數(shù)啊，包含在成本里
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老師您好，我的2020年匯算清繳的報表的時候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負(fù)數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目，當(dāng)時管理費用是正常用來計提工資的，但是為了跟匯算清繳報表一致，我就把計提工資的分錄去掉了6個月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費用核對上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
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老師好，我們公司有個高管是股東派駐過來的，后開了勞務(wù)費的發(fā)票給我們，我去年入賬的時候入了借：管理費用-應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，但是今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該做管理費用--勞務(wù)費，這樣子的話我應(yīng)該如何調(diào)整呢？
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第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上
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老師您好，我21年計提了一筆工資分錄是借：管理費用-管理人員工資-40萬，貸：應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放，然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了，現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄，但是這樣報表上顯示的管理費用是負(fù)數(shù)，財務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做，老師那這個分錄我應(yīng)該怎么做呢
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老師，實際是每個月發(fā)了的
那發(fā)了的，為什么要把計提的沖了
是為了做成跟我2020年匯算清繳時的報表上的數(shù)字一致才調(diào)整的
您不是應(yīng)該按帳上的數(shù)據(jù)做匯算清繳嗎
匯算清繳的數(shù)據(jù)哪里來的呢
是按賬上的數(shù)字做的匯算清繳 但是后面我又調(diào)整了，導(dǎo)致我的數(shù)字就不一樣了 現(xiàn)在就是不知道怎么調(diào)了
您實際發(fā)了，但是沒有記入管理費用，那就暫時掛應(yīng)付職工薪酬里面，然后您以后正常計提，但是不能帳上做發(fā)放
意思是我不計提就不能做發(fā)放嗎老師，我是計提的補(bǔ)到21年了。
不是不計提，是需要計提，但是不能帳上發(fā)
好的老師，那我怎么做這一筆合適呢
就是計提工資的分錄
收到，非常感謝老師
不客氣，這是我們的職責(zé)所在