你好,這部分銷項稅額就正常確認收入
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發(fā)票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
請問申報11月份增值稅時著急領(lǐng)票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統(tǒng)計,才發(fā)現(xiàn)勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?
老師,新成立公司一般納稅人,4月份銷項700多(沒有開票呢,不知何時開),進項1000多,進項稅我是放到待認證里(直接增值稅零申報),還是直接勾選了呀?反正都是不交稅
從關(guān)聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會計封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會計私章嗎
老師好!請教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時間長了是否會自動注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習企業(yè)所得稅的計算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;發(fā)生財務費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元)。3.要求:計算該企業(yè)202x年應納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務局上面沒有先變更主管稅務機關(guān),直接操作了了變更退稅機關(guān),這個有影響嗎
老師,個人代開一個3300,的和2萬9的發(fā)票上多少稅
想問下老師這個第一行,養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當年的工資標準比如一個員工的繳費基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個50724就是一個人繳費基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計云平臺B203表財務月報,上月預估的數(shù)據(jù)比本月實際出的報表數(shù)還高,提交審核時需說明原因?這個應該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當回事,這種情況得怎么和客戶溝
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當回事,這種情況得怎么和客戶溝通,
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3月份我做的是借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13.62元 營業(yè)外收入226.83元, 那 4月的賬該怎么做
3月份的進項對方?jīng)_回了
你這邊沒有走主營業(yè)務收入走的是營業(yè)外收入,是什么原因呢
這筆是個稅手續(xù)費退還的費用
那你就是這筆用進項稅額抵扣了,是這個意思嗎
是的,本來是不能用進項抵扣的,因為我的失誤吧退稅勾選選成了抵扣勾選
相當于你是用的留抵稅額抵扣,而不是當月勾選的進項稅額抵扣,是這個意思嗎
不是,是我用退稅勾選失誤造成的抵扣勾選的進項稅額抵扣的,現(xiàn)在讓對方重新開票,那不就剩4月份申報擇增值稅申報銷項沒有交稅嗎,我的問題就這個