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一、未進(jìn)行納稅申報(bào) 如果還未進(jìn)行當(dāng)月的納稅申報(bào)，可以采取以下措施：登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)。進(jìn)入?“抵扣勾選”?模塊下的?“發(fā)票抵扣勾選”?或?“發(fā)票批量抵扣勾選”?頁面，找到已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記錄。選中這些誤勾選的發(fā)票，點(diǎn)擊?“撤銷勾選”?按鈕，將這些發(fā)票的勾選狀態(tài)撤銷。這樣在當(dāng)月申報(bào)時(shí)，這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不會(huì)參與抵扣計(jì)算。二、已進(jìn)行納稅申報(bào) 如果已經(jīng)進(jìn)行了當(dāng)月的納稅申報(bào)：向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況。可以通過書面說明或前往辦稅服務(wù)廳與稅務(wù)人員溝通，解釋誤勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況，并咨詢具體的處理方法。可能的處理方式：在后續(xù)有銷項(xiàng)稅額的月份進(jìn)行調(diào)整。如果后續(xù)月份產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額，可以在申報(bào)時(shí)適當(dāng)控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選抵扣數(shù)量，以避免出現(xiàn)大量留抵稅額或因前期誤勾選導(dǎo)致不合理的抵扣情況。同時(shí)，在與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通并確認(rèn)后，按照其指導(dǎo)進(jìn)行操作。

2024-09-05

快賬用戶7629 追問 2024-04-25 11:50

3月份我做的是借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13.62元營業(yè)外收入226.83元，那 4月的賬該怎么做

快賬用戶7629 追問 2024-04-25 11:51

3月份的進(jìn)項(xiàng)對(duì)方?jīng)_回了

齊紅老師解答 2024-04-25 14:21

你這邊沒有走主營業(yè)務(wù)收入走的是營業(yè)外收入，是什么原因呢

快賬用戶7629 追問 2024-04-25 14:21

這筆是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還的費(fèi)用

齊紅老師解答 2024-04-25 14:23

那你就是這筆用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，是這個(gè)意思嗎

快賬用戶7629 追問 2024-04-25 14:26