老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒(méi)有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢？
你好，這部分銷項(xiàng)稅額就正常確認(rèn)收入
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)下我這有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司，該公司1月有一份重復(fù)計(jì)提的工資，且沒(méi)有發(fā)放，現(xiàn)在我把這張重復(fù)計(jì)提的工資憑證刪除了，但是1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改，修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，點(diǎn)進(jìn)去之后顯示這個(gè)不能更改，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢？
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開出去的發(fā)票去年開了5個(gè)點(diǎn)，（其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開，怎么做分錄
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24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品，售價(jià)1000，成本600元，當(dāng)年全部未對(duì)外銷售，母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄，考慮所得稅的影響。
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小規(guī)模納稅人，一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
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零基礎(chǔ)，借方貸方還是沒(méi)弄明白
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建賬初期本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，本年利潤(rùn)的期初余額應(yīng)怎么填寫，填寫了－17000后試算平衡不符，差額剛好是本年利潤(rùn)數(shù)
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一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少？
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老師，小規(guī)模企業(yè)季度超45萬(wàn)，全額繳納銷項(xiàng)稅，繳納的增值稅可以入稅金及附加，然后進(jìn)行稅前扣除，可以嗎？還是和一般納稅人一樣，屬于價(jià)外稅，不能稅前扣除？
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辦公軟件我卸載了，又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無(wú)法訪問(wèn)界面，有的能打開。這個(gè)怎么處理
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老師，我們是一般納稅人酒廠進(jìn)原材料，進(jìn)項(xiàng)開普票不抵扣，可以不開進(jìn)項(xiàng)票嗎
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3月份我做的是借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13.62元 營(yíng)業(yè)外收入226.83元， 那 4月的賬該怎么做
3月份的進(jìn)項(xiàng)對(duì)方?jīng)_回了
你這邊沒(méi)有走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入走的是營(yíng)業(yè)外收入，是什么原因呢
這筆是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還的費(fèi)用
那你就是這筆用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，是這個(gè)意思嗎
是的，本來(lái)是不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣的，因?yàn)槲业氖д`吧退稅勾選選成了抵扣勾選
相當(dāng)于你是用的留抵稅額抵扣，而不是當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，是這個(gè)意思嗎
不是，是我用退稅勾選失誤造成的抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的，現(xiàn)在讓對(duì)方重新開票，那不就剩4月份申報(bào)擇增值稅申報(bào)銷項(xiàng)沒(méi)有交稅嗎，我的問(wèn)題就這個(gè)