老師，請(qǐng)問我三季度的成本實(shí)際發(fā)票加起來是59522.98，但當(dāng)時(shí)沒拿到發(fā)票，人家跟我講四萬我就按照四萬去填報(bào)表了，然后拿到發(fā)票多出來一萬多，然后第四季度的時(shí)候我把這一萬多成本算在四季度去報(bào)報(bào)表了，我現(xiàn)在要開始做賬本，請(qǐng)問這個(gè)怎么做，
咱這個(gè)4萬數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，是不只是發(fā)票少是這樣嗎？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁
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老師，請(qǐng)問我三季度的成本實(shí)際發(fā)票加起來是59522.98，但當(dāng)時(shí)沒拿到發(fā)票，人家跟我講四萬我就按照四萬去填報(bào)表了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票多出來一萬多，怎么處理
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老師，請(qǐng)問我三季度的成本實(shí)際發(fā)票加起來是59522.98，但當(dāng)時(shí)沒拿到發(fā)票，人家跟我講四萬我就按照四萬去填報(bào)表了，然后拿到發(fā)票多出來一萬多，然后第四季度的時(shí)候我把這一萬多成本算在四季度去報(bào)報(bào)表了，我現(xiàn)在要開始做賬本，請(qǐng)問這個(gè)怎么做，
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老師，小規(guī)模納稅人，電子稅務(wù)局上報(bào)增值稅，三季度的賬務(wù)確認(rèn)了收入，但是發(fā)票是四季度開的，當(dāng)時(shí)三季度也是出現(xiàn)了問題找的稅務(wù)局老師后臺(tái)給改了下做成了無票收入，現(xiàn)在報(bào)四季度的，結(jié)果把已經(jīng)在三季度報(bào)的發(fā)票收入又給算到了四季度，請(qǐng)問怎么調(diào)整啊，我也沒找到手動(dòng)輸入金額的地！
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老師，就是咨詢公司3季度對(duì)公付出去的咨詢費(fèi)，發(fā)票沒到但是款付了，就在三季度入了成本！然后四季度因?yàn)槟羌夜窘?jīng)營異常導(dǎo)致發(fā)票開不了了，錢又在四季度退回來了！現(xiàn)在做四季度的賬，如果把成本沖回就導(dǎo)致報(bào)表上的主營成本為負(fù)數(shù)。那老師像這種情況是不是先不重回，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增會(huì)比較合適呢？
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是很多張發(fā)票加起來59522.98，但當(dāng)時(shí)他跟我講一個(gè)大概4萬，我就以為剛好是四萬
沒回來發(fā)票時(shí)就按你入賬的金額做賬出報(bào)表申報(bào)。 回來發(fā)票時(shí)把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
發(fā)票是三季度就出來的，只是他沒給我，發(fā)票就是三季度的
現(xiàn)在補(bǔ)回來也行，最晚匯算清繳前回來發(fā)票都能稅前扣除。
我第四季度已經(jīng)算進(jìn)去了
你好，現(xiàn)在是匯算清繳也是按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫。
發(fā)錯(cuò)了，這個(gè)不是發(fā)給你的發(fā)錯(cuò)了。
您正常算進(jìn)去沒事，因?yàn)楫?dāng)時(shí)是估的嘛。后面就是按照正確的金額入賬就行了。前面暫估的紅沖
老師那我的發(fā)票日期就是三季度的，只是人家沒有具體告訴我我才填少了
你要糾結(jié)你就去改前面的賬，然后更正申報(bào)。
現(xiàn)在還可以改23年的財(cái)報(bào)嗎
你好，一般都是可以更正申報(bào)的，您可以試一下。