你好清繳納稅調(diào)減19522.98。

可是老師，我在第四季度已經(jīng)把一萬(wàn)多拿加在成本里面抵抗了，我是現(xiàn)在才開(kāi)始做賬本

相當(dāng)于一年的成本是對(duì)的，但是季度成本亂了

你怎么做的賬務(wù)處理？

我就把剩下的成本加在第四季度里面

然后是現(xiàn)在才開(kāi)始補(bǔ)賬本

你好，你說(shuō)一下賬務(wù)處理可以嗎？

意思是還沒(méi)有做賬，就當(dāng)時(shí)算了總成本總收入就填報(bào)表了

哦，那你按照我上面的來(lái)寫(xiě)，有困難嗎？還是哪里不懂？

老師，我是哪里沒(méi)有表達(dá)清楚？我說(shuō)三季度的成本實(shí)際發(fā)票加起來(lái)是59522.98，但當(dāng)時(shí)沒(méi)拿到發(fā)票，人家跟我講四萬(wàn)我就按照四萬(wàn)去填報(bào)表，然后四季度萬(wàn)拿到發(fā)票以后我就把19522.98拿加在四季度成本里面報(bào)了，可是我現(xiàn)在做賬本，三季度成本實(shí)際是五萬(wàn)多，我要怎么做

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)貸銀行存款，借，應(yīng)付賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59522.98貸應(yīng)付賬款5952298。

這個(gè)都做到第4季度里面的。

老師，那第二季度的成本2萬(wàn)，沒(méi)有收入，成本也可以做到第四季度嗎？請(qǐng)問(wèn)怎么做

可以的，可以調(diào)整，但是你沒(méi)有收入，做不了成本。

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)貸銀行存款，借，應(yīng)付賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59522.98貸應(yīng)付賬款5952298。老師請(qǐng)問(wèn)一下我三季度就已經(jīng)做銀行存款減少四萬(wàn)了，是不是不能這么做

你這個(gè)是做幾月份。

上一年的

上一年第四季度是嗎？如果是的話(huà)，你第三季度做了銀行存款，減少40,000怎么做的？

我是跟他們報(bào)的，之前他沒(méi)有給我發(fā)票就說(shuō)四萬(wàn)的成本，那我直接去填報(bào)表就填銀行存款減少4萬(wàn)，但是他給我發(fā)票我才發(fā)現(xiàn)發(fā)票是59522.98

我現(xiàn)在在跟他補(bǔ)賬本，我不知道這個(gè)怎么做

哦，你就說(shuō)一下你當(dāng)時(shí)減少了銀行存款4萬(wàn)的時(shí)候，怎么做的賬務(wù)處理就可以了。

小規(guī)模的，借原材料4萬(wàn)，貸銀行存款4萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)，貸原材料4萬(wàn)