老師，小規(guī)模納稅人，電子稅務(wù)局上報增值稅，三季度的賬務(wù)確認(rèn)了收入，但是發(fā)票是四季度開的，當(dāng)時三季度也是出現(xiàn)了問題找的稅務(wù)局老師后臺給改了下做成了無票收入，現(xiàn)在報四季度的，結(jié)果把已經(jīng)在三季度報的發(fā)票收入又給算到了四季度，請問怎么調(diào)整啊，我也沒找到手動輸入金額的地！
你第三季度填寫的未開票收入，需要在第四季度沖紅，因為已經(jīng)開票了，這樣就就沖抵了
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老師好，小規(guī)模納稅人建筑公司，21年元月開了一筆15萬的普票，當(dāng)時會計一季度申報時沒確認(rèn)收入（他說沒成本不做收入）二三季度都沒做收入?，F(xiàn)在他辭職了，四季度開票有900萬，可本期數(shù)怎么填？要把一季度15萬也一起確認(rèn)收入？那附表減征額怎么填呢？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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個體戶查賬征收，收入和開票集中在第三季度，開支分?jǐn)傇谒膫€季度，第二第四季度沒有收入，如果把第四季度開支報上去就有退稅額，突然刷到網(wǎng)上退稅會被查賬，是不是退稅就會被s局查賬？收入以后每年都是一樣的集中在一個季度開百來萬，那很有可能開在前三個季度的某一個季度，后面的季度一旦沒收入又報開支就會退稅。我能想到的就是以后把個體戶老板的工資報上去，年后做納稅調(diào)增，請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個季度的收入支出都已經(jīng)報上去，是必然會退稅的，第四季度還沒有報，想問的是真的個體戶個稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人，電子稅務(wù)局上報增值稅，三季度的賬務(wù)確認(rèn)了收入，但是發(fā)票是四季度開的，當(dāng)時三季度也是出現(xiàn)了問題找的稅務(wù)局老師后臺給改了下做成了無票收入，現(xiàn)在報四季度的，結(jié)果把已經(jīng)在三季度報的發(fā)票收入又給算到了四季度，請問怎么調(diào)整啊，我也沒找到手動輸入金額的地！
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但是增值稅在第三季度就交完稅了，第四季度開的發(fā)票，現(xiàn)在系統(tǒng)又給算上收入了
你這個需要去稅務(wù)局現(xiàn)場申報，把情況和稅務(wù)局的前臺說下，會給你在窗口修改的
好的謝謝老師
不用謝，能解決問題就好
老師，如果不去柜臺，我可以先交了，在匯算清繳時申請退稅么？
你這個是增值稅稅，匯算清繳涉及企業(yè)所得稅，不會給你退增值稅的，只能通過修改報表形成多交稅費，稅務(wù)局退稅很麻煩，要查賬的，你交了就是相當(dāng)于給稅務(wù)局，稅務(wù)局不會想要你退稅
明白了，謝謝老師！
好的，最好這個月能解決就解決，不然涉及退抵問題，稅務(wù)局要查賬
好的，謝謝老師，明白這個邏輯了