但是我們2024.1月份又交了這兩筆稅費加滯納金？算不算多交的

那你是修改了申報表嗎？如果修改了申報表的話，留底抵扣了 多繳

修改了申報表

那你看一下你的留底沒有底褲。

期末留底里面應(yīng)該會減去的。

看下你的24行有變化嗎？

她怎么說沒多交啊

假如賬上和申報表不一致可以嗎

你去自己查一下的，24行出來的數(shù)據(jù)，是不是你進項轉(zhuǎn)出之后的。

申報表24行合計嗎應(yīng)納稅合計是0啊

哪里的24行

不需要繳納稅款。為什么需要繳稅？

你這里是零，你就沒有點扣款？

看不懂，反正錢在2024.1月已繳費

這里不需要交稅的，不清楚你們是在在哪里交的。應(yīng)補稅款二三十四號不就是你需要繳納的稅款，你每個月交的稅款，你看一下在這里面是不是。 看不懂可以看其他月份的。

有留抵，哎，看不到其他的，都還沒有打印出來，報稅是老板娘報的，系統(tǒng)進不去，更正了申報表留抵少了，關(guān)鍵賬上還沒修改好，

在大廳讓內(nèi)網(wǎng)修改的

因為營業(yè)執(zhí)照上是出口

那不清楚了 按這個做法留底不變才對

借管理費用-福利費2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費2970.21 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2970.21， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2970.21， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.21， -- 借管理費用-福利費2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費2970.21 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2970.21， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2970.21， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.21， 借貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.21， 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅2970.21

老師，這個上面與下面分錄啥區(qū)別啊，我現(xiàn)在做的是下面這個分錄，不需要轉(zhuǎn)交未交增值稅嗎

是因為有留抵所以不需要嗎

2024.1月份交了這筆錢還有滯納金

第一種是有留底的直接理由，抵了這一次欠款。 第二種結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

她要跟賬上一致，那我現(xiàn)在先用第一種方法對吧，老師。但是后面2024.1月又交了到時候怎么寫分錄

你好，你看下你的留底減少了嗎？你要么留底不動，交了稅款，要么留底減少不交稅。你看一下，你什么情況。不可能。你既交了稅款留底，還減少。

這個是她更改好了的2021年的

24行明明沒有金額，他點了扣款，怎么扣的？