是的啊老師，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 862316.53 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4237845.23 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3375528.7 申報留抵是1745738.11.而我這邊的轉出未交是1751053.5比它多5315.39=2970.21+2345.18

之前的留底在哪個科目里面掛著？

轉出未交增值稅吧，我看像是

借管理費用一福利2970.21 貸應交稅費一轉出未交2970.21 借應交一轉出未交2970.21 貸進項轉出2970.21 借進項轉出2970.21 貸應交一轉出未交

轉出未交增值稅的余額是不是正確？

借管理費用一福利2970.21 貸應交稅費一轉出未交2970.21 借應交一轉出未交2970.21 貸進項轉出2970.21 借進項轉出2970.21 貸應交一轉出未交2970.21 借應交一轉出未交2970.21 貸未交2970.21

轉出未交增值稅1751053.5

借方余額

老板娘給我的增值稅申報報期末留抵1745738.11

你去看一下，你賬上的做之前，做進項之前，做銷項之前，這個轉出未交增值稅，和你申報表里面的是不是一樣？

還有一筆借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 貸銷項稅額2345.18

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 862316.53 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4237845.23 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3375528.7

哦，我給你回復的，你看一下可以嗎。

2024.1月補繳的增值稅，只是更正21年的申報表

不管你怎么做的，你賬上做的是正確的呀。

之前留抵1751053.5現(xiàn)在是1745738.1，賬上轉出未交是1751053.5，差異就這兩筆，少了這兩筆

你好，你在結轉進項轉出和銷項之前轉出未交增值稅是不是正確的？轉出未交增值稅，和你申報表里面的留底是不是一樣的？你先回復一下這個。

這個不是我做的，我改過，之前留抵應該是一樣的1751053.5

她發(fā)給我舊的申報表期末留抵就是 1751053.5

不是你做的，你去看一下可以嗎？你看一下賬上的轉出未交增值稅的余額。

現(xiàn)在不是找責任人的時候，是核對對賬物處理的問題。

轉出未交增值稅借方余額1751053.5

截圖你的申報表看一下你做了銷項和進項轉出之后的

老師幫我看看，