小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的

老師，公司為自來水公司，小規(guī)模納稅人，簡易征收。稅務(wù)局叫整改，把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%，補22至25年的水表發(fā)票10%個點，憑證該怎么出呢？之前進(jìn)項發(fā)票從沒抵扣過，現(xiàn)在怎么補抵扣，賬上怎么做？

老師好！客戶付款少了11塊錢，導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11，可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎

老師，請問一下我之前都沒計提社保，現(xiàn)在計提工資和社保我是在9月份做嗎？社保費是當(dāng)月申報就繳納了，我是從9月份還是10月份社保計提呀？

老師，報企業(yè)所得稅時，有一個職工薪酬，我們企業(yè)就有一個人了，這人工資做到管理費用，今年出的產(chǎn)品，都是以前做出來的，那這個怎么填，

老師，發(fā)出商品是主科目吧，科目設(shè)置里面沒有怎么辦

小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做

老師，上個季度暫估了成本費用19萬，這個季度取得10萬，怎么入賬啊，暫估是借：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用貸：應(yīng)付賬款-暫估

老師，我們辦公租房支付的房租，現(xiàn)金流是計入其他還是購買商品呢

在實操的時候，建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同，在次月申報印花稅的時候，必須要按照合同總金額為計稅依據(jù)，一次性繳納嗎，可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎