老師，上個季度暫估了成本費(fèi)用19萬，這個季度取得10萬，怎么入賬啊，暫估是借：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 10 萬 貸：應(yīng)付賬款 10萬
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老師我今年三季度暫估做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進(jìn)來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝
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老師，我去年暫估成本10萬，取得的發(fā)票12萬，暫估費(fèi)用5萬，取得發(fā)票2萬，后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄，重新入賬，那這個1萬的差額是我要調(diào)整的對吧，當(dāng)時暫估的分錄是 借 管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
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老師 三季度做了暫估成本 分錄是 借 管理費(fèi)用-暫估成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 老師 您看有問題
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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
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1季度暫估 借 管理費(fèi)用2 貸 應(yīng)付賬款2 4季度想用 主營業(yè)務(wù)成本沖管理費(fèi)用 怎么做
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法人墊付的款，就把貸方改成是其他應(yīng)付款對嗎
是的，把貸方改成是其他應(yīng)付款
好的，謝謝老師
摘要寫啥啊
摘要 可寫沖銷暫估
老師，直接從銀行付款了呢，貸方就是銀行存款，然后發(fā)票也附在后面對嗎
不是說 法人墊付的款的嗎
有些是法人付的有些是銀行直接轉(zhuǎn)賬
銀行直接轉(zhuǎn)賬 貸方就是銀行存款
那發(fā)票是附在現(xiàn)在這里還是原來暫估那里啊
發(fā)票是附在現(xiàn)在這里