你好 這個(gè)都是正常的哈 不需要管的 你按照你自己的數(shù)據(jù)寫進(jìn)去就可以的
我知道是根據(jù)4個(gè)季度的平均值相加除以4來計(jì)算,老師你能幫我算出條算式我看下嗎?我們是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬?,F(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后,表單自動(dòng)生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成也是0,我點(diǎn)擊保存彈出來第三個(gè)圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
#提問#老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表,我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了,后來這輛車報(bào)廢了,所以資產(chǎn)原值就被清理了,但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配,風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過這個(gè)要怎么處理呢?要在哪一個(gè)表里面做調(diào)整?
老師,我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來重新申報(bào),重新申報(bào),我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報(bào)四十多萬的利潤,我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
老師,請問一下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的稅負(fù)率怎么算?
請問:這道題是一籃子交易怎么處理,
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個(gè)檢驗(yàn)期的順序是否有誤呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
上面算出來的5和下面的(60-40)不重復(fù)嗎,我怎么感覺行政管理設(shè)備的折舊在這個(gè)答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
好的,老師,我簡直看不明白,就怕填錯(cuò)
你好 現(xiàn)在系統(tǒng)比對比較死板? 可以不管的
好的,老師
加油 等你的好評哦