#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細表，我之前有一輛車已經(jīng)計提折舊了，后來這輛車報廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計數(shù)就不匹配，風險提示就不通過這個要怎么處理呢？要在哪一個表里面做調(diào)整？
你好，可以忽略的這個提示，你有資產(chǎn)處置損失嗎？如果是的話，填寫105090這個表格。
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請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊，現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表里的電子設(shè)備已經(jīng)計提折舊完了，我也只填寫資產(chǎn)原值和累計折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎？
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#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細表，我之前有一輛車已經(jīng)計提折舊了，后來這輛車報廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計數(shù)就不匹配，風險提示就不通過這個要怎么處理呢？要在哪一個表里面做調(diào)整？
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務(wù)計提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務(wù)計提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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也就是公司車輛車禍報廢了，這個算資產(chǎn)損失嗎？需要填這個表嗎？
你看一下你賬上的有沒有營業(yè)外支出。a有的話就屬于。
這個后面保險公司理賠了，還算嗎？
那你完整的處理怎么做的寫一下。
借：累計折舊 固定資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)清理 收到保險公司理賠時 借，銀行存款 貸，營業(yè)外收入
第一個分錄不對，第一個分錄多反了，應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理， 累計折舊 貸固定資產(chǎn)，然后又做了一個借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理是嗎？如如果是的話，需要填寫。
老師是這樣做的對嗎？
你好對的 是正確的
那還需要填資產(chǎn)損失表嗎？要怎么填？
對的，是的，需要填寫的105090，這個表格要填寫。
那之前計提的折舊要填在損失的這張表還是填在資產(chǎn)折舊的表？
105090這個表格里面的 105080這個表格不要填寫。
老師怎么這個數(shù)據(jù)填在8欄里面不給填，
你好，第八行所有的都填寫不了嗎？那上面一行的呢？
老師這個要怎么算了填的，購買的時候是87182.45.理賠了117800
第一列、第二列第五列填寫87182.45。