老師，你好 是這樣的。增值稅申報錯誤，并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現(xiàn)在，已經收到退回的增值稅，應該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤，扣款成功后，稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬？會計科目應該怎么做？我們是小規(guī)模的。謝謝

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導致我3月份申報的時候，應交稅費就為負數(shù)！當時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們去修改！修改后，當時就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導致現(xiàn)在增值稅未負數(shù)，這個負數(shù)增值稅我怎么做帳，調整到哪里去呢？

老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報1月份增值稅的時候已經抵扣，2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤，當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報

老師好！ 23年12月做了一個無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計稅并繳納，在1月份補了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報的時候直接減少了補發(fā)票的金額，申報的時候顯示匹配不正常，稅務局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實際申報。 現(xiàn)在我已經申請退稅，1季度按照發(fā)票來申報稅款，請問我的財務報表要不要怎么改？

你好，我們公司是一般納稅人，在1月和2月分別收到2比無票收入，當時財務未做稅務申報，在四月份季報的時候把之前2個月漏報的增值稅和附加稅全部補申報了，我在3月份做報表的時候要怎么做賬務處理呢