老師 有個問題想請教一下，我8月23號申請了百萬元發(fā)票，從8.23-9.23這兩個月可以開十張百萬元發(fā)票，已經(jīng)實地考察通過了，但是沒有完全辦好，結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了，而且開了六張百萬元的發(fā)票，9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更，我還打電話問過，有一個工作人員說，只要實地考察過了能開發(fā)票就算是通過了，后期可以補(bǔ)全就行，發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的，是這十張里面的。還有一個地方的工作人員說，他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的，之前為什么能開他們也不清楚，發(fā)票是從9.2號開始算，我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰的，也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了！

老師：電力工程公司簽訂合同是包工包料，一般納稅人，應(yīng)該如何開增值稅專用發(fā)票，是全部開建筑服務(wù)-電力安裝9%，還是一部分開材料一部分開勞務(wù)，如果已經(jīng)全開成建筑服務(wù)了，材料的進(jìn)項13%是否可以抵扣

我想問一下，17年開出的銷售發(fā)票我方已經(jīng)交完增值稅了，然后2022年對方一直都沒有認(rèn)證，當(dāng)時紙質(zhì)發(fā)票作廢了，但是電子版里面沒有作廢，然后2022年開具了紅字發(fā)票，將紅字發(fā)票清單和發(fā)票寄出后，對方需要給我們寫一份證明嗎？還有我方的增值稅可以抵扣嗎？

請問一下，客戶說普通發(fā)票要開公司的，但是在4月份時已經(jīng)開了個人的，稅也交了，還可以紅沖嗎，如果可以，開一張負(fù)的和一張正的，填申報單怎么填，帳怎么做

請問我公司有一張90000的電子發(fā)票忘記在12月份紅沖了，但賬上已經(jīng)做了紅沖，目前去年賬目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，請問這樣在本月申報增值稅的時候如何處理呢？