我想問一下，17年開出的銷售發(fā)票我方已經(jīng)交完增值稅了，然后2022年對(duì)方一直都沒有認(rèn)證，當(dāng)時(shí)紙質(zhì)發(fā)票作廢了，但是電子版里面沒有作廢，然后2022年開具了紅字發(fā)票，將紅字發(fā)票清單和發(fā)票寄出后，對(duì)方需要給我們寫一份證明嗎？還有我方的增值稅可以抵扣嗎？
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況下，這個(gè)發(fā)票需要收回來的，然后你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，不用給對(duì)方自己留存好了就可以的，對(duì)方不用給你們寫說明，你方可以抵扣的。
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我們開給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖，但是對(duì)方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉，在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了，然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖，就開具了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票，這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎？
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1、我是銷售單位，給客戶開了發(fā)票，但是一直沒打款，現(xiàn)在他們已經(jīng)抵扣了發(fā)票，而且現(xiàn)在打不了款，即將跨年，所以要讓對(duì)方退票。這個(gè)時(shí)候我方財(cái)務(wù)要對(duì)方出紅字信息表，然后進(jìn)行抵扣；但是對(duì)方財(cái)務(wù)要讓我方財(cái)務(wù)出紅字信息表，并且出個(gè)說明書。請(qǐng)問具體應(yīng)該是哪樣操作？
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我想問一下，17年開出的銷售發(fā)票我方已經(jīng)交完增值稅了，然后2022年對(duì)方一直都沒有認(rèn)證，當(dāng)時(shí)紙質(zhì)發(fā)票作廢了，但是電子版里面沒有作廢，然后2022年開具了紅字發(fā)票，將紅字發(fā)票清單和發(fā)票寄出后，對(duì)方需要給我們寫一份證明嗎？還有我方的增值稅可以抵扣嗎？
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老師對(duì)方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒有這張發(fā)票，對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了，我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票（紙質(zhì)版發(fā)票）然后重新開一張，這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我，然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我，我還用把開錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎，5月份已經(jīng)入賬了
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你好老師，我們是銷售方，現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨，10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票，今購買方填寫了紅字信息表，但是對(duì)方說無法打印出紅字信息表。我詢問對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢？對(duì)方說是的。但是我疑惑得是，為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢？不需要銷售方確認(rèn)嗎？安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
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甲公司經(jīng)營電商，然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨，現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙，乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎？（丙開給乙，丙不能直接開給甲，因?yàn)槭且腋兜腻X）
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老師我們公司在個(gè)體戶那里購買的商品，付款時(shí)不是法人的卡號(hào)，現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
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我是小規(guī)模納稅人，做農(nóng)資批發(fā)零售，用的金蝶星辰版，我的銷售出庫單生成憑證是借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，這樣行不行？
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老師，電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
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請(qǐng)問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù)，以及用自己的場地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù)，我作為一名會(huì)計(jì)，有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái)，證券公司那邊會(huì)給返傭，公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開票，這種情況下如果我給對(duì)方開發(fā)票了，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的？
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增值稅除外，其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加，也就是計(jì)入當(dāng)期損益，對(duì)吧
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老師，在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策，那比如，個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話，如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤有400萬，那把300萬作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A，同時(shí)公司的利潤降到100萬，這樣可以嗎？會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎？
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老師，公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A，然后他又賣給個(gè)人B了，發(fā)票抬頭是開A還是B啊，因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字，但是打款到公司賬上又是A的名字
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老師，這個(gè)分錄怎么寫
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意思是負(fù)數(shù)發(fā)票不用給對(duì)方嗎
那我們這邊賬務(wù)處理怎么做
申報(bào)的時(shí)候要怎么處理，我還沒遇到過申報(bào)是有負(fù)數(shù)發(fā)票的處理情況，而且我之前查了資料不是要把負(fù)數(shù)發(fā)票的二三聯(lián)給對(duì)方嗎
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證之前的發(fā)票，還有負(fù)數(shù)發(fā)票，你們單位都自己留存好了就可以的。第二、第一聯(lián)拿來作賬，然后你只給他正確的。
第一聯(lián)拿來作賬，第二聯(lián)和第三聯(lián)自己留存好
申報(bào)的時(shí)候，你的負(fù)數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫
那賬務(wù)處理要怎么做呢，分錄，當(dāng)時(shí)是沒有賬務(wù)的，這兩年才開始做賬
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 不開正確的發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
就是不開正確的發(fā)票了，就要沖銷主營業(yè)務(wù)成本了
那做分錄的時(shí)候是要把之前作廢的發(fā)票和紅字發(fā)票一起作為附件裝訂成冊(cè)
你好是的，是這么做的。
我想問一下員工繳納生育保險(xiǎn)未滿一年，還有兩個(gè)月生產(chǎn)，是要等到她生育之后的十八個(gè)月內(nèi)，交滿一年社保的時(shí)候，再提交資料給社保大廳審核，審核通過后把錢打入公司，公司再發(fā)放給員工嗎，不需要公司先出錢嗎
需要員工提供什么資料，如果收到生育報(bào)銷，發(fā)放給員工時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
你好，生完孩子六個(gè)月內(nèi)就給報(bào)銷。
要不會(huì)過期的 看一下這個(gè)時(shí)間來得及嗎。
員工提供的資料就是兩人的身份證、結(jié)婚證、出生證明、醫(yī)院開的發(fā)票 病例 準(zhǔn)生證明
他是戶口在農(nóng)村的，還需要企業(yè)出一個(gè)證明，可以問下社保局那邊兒。
那為啥我查的政策上面說是十八個(gè)月，我上次問的另一位老師說的也是十八個(gè)月
生育津貼須在分娩后60天至180天之間申請(qǐng)辦理
你最好問下你社保局那邊。