現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應付賬款負數(shù)調(diào)到預付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應付賬款余額調(diào)整到預付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)

老師！你好！我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中：應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎，因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有，4月有數(shù)據(jù)的，5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額，今天填報6月的數(shù)據(jù)時候，應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0，本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù)，請問下這個怎么填報呢

老師，請問一下，小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入本年累計數(shù)，填寫季度合計，還是本年累計數(shù)呢，比如我要申報第二季度數(shù)據(jù)是填寫4-6月還是1-6月數(shù)據(jù)呢

老師，請問一下去年給水務局申報的數(shù)據(jù)是審計調(diào)賬后的數(shù)據(jù)，因為財務軟件里沒有審計調(diào)的科目借：主營業(yè)務收入貸：合同負債，我想今年我的報表和稅務局的報表一致，請問老師我今年怎么調(diào)整了，分錄怎么寫？

老師，想問下協(xié)會里面的報表問題，去年有數(shù)據(jù)，今年數(shù)據(jù)無業(yè)務數(shù)據(jù)為0，申報政府年報系統(tǒng)的本年度累計應該寫0還是加上22年的？