那是2月之前做費(fèi)用，還是1月一起計(jì)提12和1月的費(fèi)用呢？

那是2月直接做費(fèi)用，還是1月一起計(jì)提12和1月的費(fèi)用呢？

你好，做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)節(jié)。

匯算清繳不是只有年度才能匯算嗎？那這個(gè)要怎么調(diào)節(jié)呢？

要到2024年年度時(shí)候匯算清繳？

職工薪酬明細(xì)表稅收金額里面填寫(xiě)就可以的。

意思是社保只能作為當(dāng)期當(dāng)月的的，或者當(dāng)年的，2023年的不能直接在賬面處理？

你好，可以掛在上面呀。你只要匯算清繳之前支付出去就行。

還是說(shuō)做費(fèi)用照樣做，但是匯算清繳時(shí)候?qū)儆?023年的社保要單獨(dú)調(diào)整出來(lái)，不能所得稅前扣除，是這個(gè)意思嗎？

你之前2023年之后計(jì)提了沒(méi)有。

補(bǔ)繳的2023年的社保部分，并沒(méi)有計(jì)提在2023年里。

你好，在2024年的時(shí)候做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，然后做2023年匯算清繳納稅調(diào)減可以抵扣的。

2023年匯算清繳也沒(méi)填呢？是重新申報(bào)，還是怎么處理？

你好，你能更正最好還是更正申報(bào)。

是在職工薪酬基本社會(huì)保障性繳款里填調(diào)整嗎？賬載金額填什么科目余額呢？由于之前年度未計(jì)提，都是直接做費(fèi)用。

是的，實(shí)際金額稅收金額是加上了你補(bǔ)交的這一部分的。之前的是你賬上做的。

是的，由于業(yè)務(wù)不熟悉，所以做錯(cuò)了

賬載金額應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)累計(jì)金額，可是我都沒(méi)有計(jì)提過(guò)。

以及職工薪酬工資部分賬載金額也是錯(cuò)的，因?yàn)榭鄢藗€(gè)人社保部分。也就是實(shí)際應(yīng)付職工薪酬工資都扣除了個(gè)人社保的錢(qián)

賬單金額是你1~12月份計(jì)提的 稅收金額。實(shí)際金額是賬上計(jì)提的，加上今年補(bǔ)的。

那沒(méi)有計(jì)提，那就寫(xiě)0嗎？然后在實(shí)際發(fā)生和稅收金額里調(diào)整嗎？