老師，報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里，但錢因為沒現(xiàn)金，一直由老板代付，做賬時直接做借：管理費用 貸：其他應付款 -老板名字 這樣可以嗎？ 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做，即借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款-老板名字 再做借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金

老師，我們公司21年賬是代理記賬公司做的，給我們導的科目余額表我們從新建的賬，是一筆電費，借的管理費用，貸的庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應該貸庫存現(xiàn)金，而是應該沖預付款，調(diào)在本月，我想問一下該怎么賬務(wù)處理

老師我上個月收到一筆款，當時的分錄是借銀行存款，貸營業(yè)外收入，本月領(lǐng)導說把這個錢發(fā)給員工，我又這樣記，借應付職工薪酬福利費，貸庫存現(xiàn)金，這樣對嗎

去年掛其他應付款-職工個人，當時領(lǐng)導讓從這邊支付給職工個人，先用發(fā)票啥的入賬了，金額不大，記借管理費用，貸其他應付款-職工個人，現(xiàn)在領(lǐng)導說不從這邊支付給職工個人了，我得做紅沖憑證，借其他應付款-藍字借管理費用紅字，這樣做對么？是否需要用以前年度損益調(diào)整這個科目呢？

老師您好，我做內(nèi)賬，電費我們先支付，然后給房東墊付了一部分電費，先掛賬后支付，是借：管理費用—電費 應交稅費 其他應收款 貸：銀行存款吧？ 然后我收到墊付的電費的時候就是，借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應收款 這部分我還沖減管理費用嗎？