請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢

老師，我們公司21年賬是代理記賬公司做的，給我們導(dǎo)的科目余額表我們從新建的賬，是一筆電費，借的管理費用，貸的庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該貸庫存現(xiàn)金，而是應(yīng)該沖預(yù)付款，調(diào)在本月，我想問一下該怎么賬務(wù)處理

我想問一下，我們是老公司，我剛?cè)肼毠举~目一直沒做，所以沒有貨幣資金，然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會平呢？ 我現(xiàn)在是做了個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費用，貸庫存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表就是不平的一個狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會正確呢

當(dāng)時去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費對方公司要現(xiàn)金，我們老板從賬上拿走現(xiàn)金，我們做賬是借其他應(yīng)收款，貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費，然后等46040發(fā)票回來，我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應(yīng)付款了，正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?，F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢？

老師你好，我把一筆費用，起初不知道是給別人墊付的，于是我做了借：其他管理費用，貸：庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了，我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借：其他管理費用—負數(shù)，貸：其他應(yīng)收款—借方 ，然后我收款到庫存現(xiàn)金了，就是借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款—貸方，對不老師?