具體怎么調(diào)？

你好！你增值稅是怎么調(diào)整的。怎么做的憑證

我問(wèn)的是在企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)里具體怎么調(diào)，調(diào)哪一項(xiàng)，調(diào)增還是調(diào)減，跟憑證有什么關(guān)系

你好！是這樣，我是想知道，你是補(bǔ)了增值稅還是退了增值稅 如果你是補(bǔ)了增值稅，就借借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 填在這個(gè)表

要補(bǔ)增值稅，是16年的專(zhuān)票，16年也入賬、抵扣了，稅務(wù)現(xiàn)在不讓抵了，所以要調(diào)整，之前都已經(jīng)入了成本了，現(xiàn)在不含稅金額不應(yīng)該是在納稅調(diào)整那張附表里調(diào)增嗎？帶到主表的納稅調(diào)整增加欄里，那附加稅的調(diào)整應(yīng)該填到哪欄？調(diào)增還是調(diào)減

你好！你增值稅增加了。附加稅就要增加，是調(diào)增

老師好，您的意思是，不含稅金額和要補(bǔ)的附加稅金額合計(jì)數(shù)，在納稅調(diào)整表里調(diào)增嗎？要補(bǔ)的企業(yè)所得稅是（不含稅金額+要補(bǔ)的附加稅合計(jì)）*0.25？

你好！不是，如果只看附加稅，你增加了增值稅，就增加了稅金及附加，所以減少了利潤(rùn)。 不是要補(bǔ)所得稅，是要退。 但是估計(jì)你增值稅的部分，要看情況。這也是我為什么一開(kāi)始問(wèn)你增值稅的原因

那是應(yīng)該再納稅調(diào)整明細(xì)表里 扣除類(lèi)—其他這欄調(diào)增（不含稅金額—要補(bǔ)的附加稅金額）嗎老師

你好！你是調(diào)減，不是調(diào)增

填到我給你的那個(gè)表，稅金及附加。也就是主表里面

以前年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，應(yīng)該在納稅調(diào)整明細(xì)表里填寫(xiě)吧？您指的是哪個(gè)調(diào)減？不含稅金額還是附加稅？

您好！我說(shuō)的是利潤(rùn)調(diào)減。增加了附加稅，就減少了利潤(rùn)

那不還是在 納稅調(diào)整明細(xì)表里 扣除類(lèi)—其他這欄調(diào)增（不含稅金額減去要補(bǔ)的附加稅金額）嗎

你好！你如果站在24年調(diào)是可以按你說(shuō)的。也可以去更正申報(bào)23年的財(cái)報(bào)，按我說(shuō)的那樣調(diào)入稅金及附加

是16年的企業(yè)所得稅匯算清繳了，16年我們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本、抵扣了增值稅了，16年的賬早動(dòng)不了了，稅務(wù)現(xiàn)在也沒(méi)有要求改財(cái)務(wù)報(bào)表，只是說(shuō)讓改16年的增值稅報(bào)表和16年的企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)