你好老師我問一下 我們會計做賬的應(yīng)付賬款借方有金額，代表我們已經(jīng)付款了，但是沒有收到票，從19年到現(xiàn)在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
可以 對方銷售給你貨物了嗎
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老師你好，有些公司我們給他們開了發(fā)票，他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借：應(yīng)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
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我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應(yīng)付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因為沒有發(fā)票
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你好，我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司，經(jīng)費都是代收代付的，以前會計把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目，但是支出時又借記管理費用了，沒有沖減應(yīng)付賬款，現(xiàn)在審計支出我們收到上級單位未做收入處理，存在稅務(wù)風險，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整，我看了以前年度未彌補虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師，您好，請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?，當時做賬做的預付賬款，對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票，但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票，去年沒入賬，這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎？還是要調(diào)整以前年度損益
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的。?，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
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老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
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工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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銷售給了。就是19年付的款我們，但是24年才給我們發(fā)票
在應(yīng)付賬款的借方掛著呢
都是普通發(fā)票，超過一年了還可以用嗎
借庫存商品 貸預付賬款。如果以前年度銷售出去的，借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。
沒有預付的科目，是應(yīng)付賬款的借方
借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個。
取得的原來的發(fā)票現(xiàn)在要回來怎么沖應(yīng)付賬款的借方
往年的普通發(fā)票不是當年開當年用嗎
借庫存商品貸應(yīng)付賬款不是嗎？然后以前年度銷售出去，我又給你做了一個利潤分配，未分配利潤的。
已經(jīng)超過一年的普通發(fā)票還能再用嗎
比如 我們付的標書費 沒有開票 借：應(yīng)付賬款 500 貸：銀行存款 500 如果現(xiàn)在才取得發(fā)票 借：管理費用 500 貸：應(yīng)付賬款 500 是這樣嗎老師
可以的，可以這么做的
但是發(fā)票是往年的可以入賬是嗎
是的，可以的，可以坐進來的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快