企業(yè)所得稅匯算時(shí)，職工工資全年提取12000元，但是2023年全年只發(fā)了11000元的工資，剩余2023年12月份提取的工資1000元是在2024年1月份發(fā)放的，那么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中1.賬載金額填多少？2.實(shí)際發(fā)生額填多少？3.稅收金額填多少？
你好，正在回復(fù)題目
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您好，老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表那的工資薪金支出的實(shí)際發(fā)生額，比如12月份的工資100元已計(jì)提，但是在2023年1月份才發(fā)放的，賬載金額是150，實(shí)際發(fā)生額那是50還是填150呢？
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老師，如果2022年1-11月份工資已經(jīng)發(fā)放10萬，但是2022年12月份的工資5萬在2022年2月份計(jì)提的，在2023年2月份支付的，那我在年度匯算清繳的時(shí)候的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額，分別應(yīng)該填寫多少金額
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企業(yè)所得稅匯算時(shí)，職工工資全年提取12000元，但是2023年全年只發(fā)了11000元的工資，剩余2023年12月份提取的工資1000元是在2024年1月份發(fā)放的，那么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中1.賬載金額填多少？2.實(shí)際發(fā)生額填多少？3.稅收金額填多少？
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老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是怎么填的，比如我本年共計(jì)提工資10000元，但我實(shí)際只發(fā)放了9000元，還有1000下年1月再發(fā)放的，那我稅收后的金額該怎么填
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老師你好，想問匯算清繳“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的 工資薪金支出，假如我公司2024年實(shí)發(fā)工資是100元（含23年12月的工資，不含24年12月份工資），2024年計(jì)提的1-12月份的要發(fā)放到員工手上的工資是150元（不含社保公積金等），那第一列的“賬載金額”，第二列的“實(shí)際發(fā)生額”以及第五列的“稅收金額”要怎么填？
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你好，賬載金額12000，稅收金額12000，發(fā)生額11000
那還用補(bǔ)稅嗎？
你好，不需要納稅調(diào)增
那如果企業(yè)所得稅匯算時(shí)，2023年職工工資全年提取12000元，但是2023年全年發(fā)了15000元的工資(其中3000元是2022年12月的工資)那么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中1.賬載金額填多少？2.實(shí)際發(fā)生額填多少？3.稅收金額填多少？
你好，3000是幾月發(fā)放的？
3000元是2023年1月發(fā)放的
你好，賬載金額12000，稅收金額12000，發(fā)生額15000
如果是這也不需要納稅調(diào)減對(duì)吧？
是的，不需要納稅調(diào)整
這張表是不是只需要填這3個(gè)數(shù)據(jù)就行？
你好，看企業(yè)具體業(yè)務(wù)
那如果我2023年12月工資到2024年5月份還沒發(fā)是不是得調(diào)增？
是的，您的理解非常正確
那如果2023年12月工資到2024年5月份之前發(fā)了就不用調(diào)增了對(duì)嗎？
是匯算清繳前發(fā)放不需要納稅調(diào)增