老師，如果2022年1-11月份工資已經(jīng)發(fā)放10萬，但是2022年12月份的工資5萬在2022年2月份計提的，在2023年2月份支付的，那我在年度匯算清繳的時候的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實際發(fā)生額，分別應(yīng)該填寫多少金額
賬面金額 和實際發(fā)生額 都是10%2B5萬 和支付的日期沒有關(guān)系 只和所屬期有關(guān)系 你已經(jīng)全部在22年計提了 就按22年計提的金額
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老師，我們2021年計提工資3000萬，2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元，截止現(xiàn)在3002萬的工資都發(fā)放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊
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做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬，借方實際發(fā)生是13.3萬萬，，但是2022年1月把計提12月份工資1.2萬發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬，計提的我填入載賬金額，應(yīng)付工資計入實際發(fā)生，稅收金額和載賬金額填一樣，因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
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匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計嗎？但是我2022年1月補計提了2021年12月的5萬工資，在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬？
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匯算清繳時工資薪金賬載金額和實際發(fā)生額怎么填？2022年科目余額表的工資只有11月份的，12月份工資在1月份發(fā)放在23年1月份入賬的
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老師，那如果雖然我在2022年的12月份計提了5萬，但是這筆錢是在2023年的7月份才支付的，那么2022年賬載金額跟實際發(fā)生應(yīng)該是多少呢
都是5萬? ? 這個和支付的時間沒有關(guān)系，? 都按照你的所屬期來? 你在12月份計提了5萬? 那么就是在12月份發(fā)生的費用? ?咱們會計都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制? ? 和支付日期沒有關(guān)系
有說在2023年匯算清繳結(jié)算錢支付的，才可以算到2022年的
因為你這個是工資，可以不用調(diào)整 就當(dāng)1月份已經(jīng)發(fā)掉了? ? 多計提的5萬可以做成23年計提的工資? ?因為這個不需要提供發(fā)票? ?問題不大