我們公司是做服務(wù)的，服務(wù)就是我們的主營業(yè)務(wù)。我現(xiàn)在是不是要做，借預付賬款 負數(shù)1萬 貸銀行存款負數(shù)1萬 借主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業(yè)務(wù)成本1萬

然后匯算清繳納稅調(diào)增

是的沒問題可以這么做

還有沒有其他方法

可以反結(jié)轉(zhuǎn)到去年把這筆做到2023年前里面

那這樣1今年1-3月報表也有變動啊

變動肯定是得發(fā)生變動了

那這樣的話1-3月份報表不是還要重新上傳電子稅務(wù)局？

不用，等下次的時候按照正確的財務(wù)報表申報就成

一般納稅人不是要4月份上傳1-3月份報表嗎

對，你要是還沒申報呢，就按照調(diào)整以后的財務(wù)報表申報

要是我不反結(jié)賬的話，就不用影響第一季度的報表了吧？

對這種情況就不影響了。

如果不反結(jié)帳，上面的利潤表的利潤總額數(shù)會自動更新的嗎

你這么做是會自動更新的。

我現(xiàn)在有疑問，就是我的科目有掛鉤的是利潤分配未分配利潤呀 上年利潤總額那會更新到嗎？

它不會自動更新，還是需要你調(diào)整一下年初報表的期初數(shù)。

上年的期末數(shù)也要自己調(diào)整嗎