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老師,增值稅附表一我按要求提示申報(bào)了,全申報(bào)還是這樣提示,我查看了發(fā)票,他們一季度開出去的專票有稅率1%和稅率3%,都是專票,是不是這個(gè)原因,那我該如何申報(bào)

老師,增值稅附表一我按要求提示申報(bào)了,全申報(bào)還是這樣提示,我查看了發(fā)票,他們一季度開出去的專票有稅率1%和稅率3%,都是專票,是不是這個(gè)原因,那我該如何申報(bào)
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2024-04-13 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-13 09:28

您好,同學(xué)不同稅率的要分開統(tǒng)計(jì)分開填寫

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快賬用戶2301 追問(wèn) 2024-04-13 09:30

老師,那是不是1%的專票填在主表的第三欄,3%的專票填在主表的第二欄

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快賬用戶2301 追問(wèn) 2024-04-13 09:32

老師這是主表,我是不是填錯(cuò)了

老師這是主表,我是不是填錯(cuò)了
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齊紅老師 解答 2024-04-13 09:59

這個(gè)表里先填,主表應(yīng)該就自動(dòng)出數(shù)了,這個(gè)表按不同稅率填對(duì)應(yīng)的行里

這個(gè)表里先填,主表應(yīng)該就自動(dòng)出數(shù)了,這個(gè)表按不同稅率填對(duì)應(yīng)的行里
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快賬用戶2301 追問(wèn) 2024-04-13 10:01

老師這個(gè)表填寫哪個(gè)數(shù)呢,填寫開出的1%的不含稅收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 10:12

對(duì),1%不含稅部分填這里,3%的部分填在3%的位置上

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您好,同學(xué)不同稅率的要分開統(tǒng)計(jì)分開填寫
2024-04-13
合計(jì)不含稅銷售額是多少?專票需要填寫1行等于2行,1行*2% 填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-20
同學(xué),你好 你紅字發(fā)票稅率3%,你沖的是之前1%的票?
2022-04-14
你好; 你填寫的金額與你開票金額不一致; 你檢查下開票金額和你寫的金額是否有差異; 去改下??
2023-04-17
你這個(gè)是小規(guī)模嗎,那小規(guī)模是按季度申報(bào),一般納稅人是按月申報(bào),你看下企業(yè)信息中稅種核定書上面有時(shí)間,這個(gè)原則是需要先申報(bào)增值稅之后才申報(bào)附加稅這樣的
2020-07-03
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