老師，我們企業(yè)23年有一筆十多萬的款沒有確認收入，是掛在預收賬款里，沒有申報增值稅，因為遇到審計，需要把這十多萬的確認為23年的收入，那該怎么補申報增值稅？
同學，你好 更正23年增值稅申報表，把這個收入補做進去
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老師，我們是不動產(chǎn)租賃行業(yè)，在二季度預收了幾家一年的租賃費，按預收款確認了一年的增值稅有一萬多，但是收入是按月確認的，二季度收入一共是25萬，5%的稅率，小規(guī)模，季度沒有超過45萬，我是直接把這1萬多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—減免稅款嗎
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老師，我們是小規(guī)模那納稅人，我們有一筆80萬的項目款在2022年就入賬了，但是因為不確認對方是否需要發(fā)票，所以遲遲沒有確認收入，一直掛在預收賬款，在2023年12月份我們公司開票超過531萬元，所以就被升為一般納稅人，為避免2024年1月后確認收入這個收入能少上增值稅，我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎？具體分錄怎么做才沒有稅務風險？
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老師，我們企業(yè)23年有一筆十多萬的款沒有確認收入，是掛在預收賬款里，沒有申報增值稅，因為遇到審計，需要把這十多萬的確認為23年的收入，那該怎么補申報增值稅？
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很早以前的預收賬款在23年確認收入了，但是稅務當時沒有申報收入，所以企業(yè)所得稅報表，利潤表和增值稅申報表收入不一致。在24年怎樣調(diào)整，想在稅務申報表里面填上去，申報收入。賬面上會計分錄怎么做？
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老師，我們是國企，然后工程款是單位撥付，沒有要求開票。之前會計沒有申報無票收入。合同是500萬一年，簽了3年。但是這兩年多只收到600萬，第一年300，第二年200.前兩年一直都是賬面確認了收入的，但是申報沒有報。今年100賬面還沒確認收入?，F(xiàn)在領導讓我把收入每月確認掉。按照季度不超過30萬確認，怎么做呢
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你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
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稅務師考試有獎學金嗎？？
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退貨并紅沖發(fā)票，先做賬紅沖發(fā)票，在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
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老師，請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應該是填12月份的人數(shù)是吧？主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
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底薪3600，全勤200元，全勤26天，出勤24天，休息了3三天，公司用3800?30??24
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您好，老師，新開的酒店，一般納稅人，如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷，那像布草，餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了，當月費用會不會比較高？還有什么價格的定低值易耗品，什么價格的定周轉(zhuǎn)材料？怎么快速整理不容易記賬混亂重復，日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務系統(tǒng)，不管是幾級科目，只要叫低值易耗品，就一次性攤銷進費用或成本？
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這個題是不是有問題？答案和這個牛頭不對馬嘴呀？計提工資還有個稅還有其他應收款個人社保公積金……
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老師，請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票，在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎？
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公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績，只是每隔幾個月有一單，給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā)，有的月份沒發(fā)，每個月多少老板也沒說固定工資，這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計提呢？
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你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
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會不會產(chǎn)生滯納金？
同學，你好 會產(chǎn)生的
本來23年是虧損的，把這十多萬確認收入的話就是盈利了，這樣需要更正第四季度的企業(yè)所得稅申報表嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
不能直接在匯算清繳的時候直接調(diào)整數(shù)據(jù)嗎？
同學你好 不可以的
重新修改第四季度企業(yè)所得稅申報表后交稅后。再做匯算清繳？
同學，你好 嗯嗯，是的