老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款

老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：預(yù)付賬款

老師，原材料暫估時能不能這樣寫分錄，借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款，等實際發(fā)票收到時，借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸，銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎

1.請問老師如果當月采購貨物，貨物已到，收的發(fā)票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款（收到發(fā)票未付款的部分）

一般納稅人： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 借：銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個庫存商品會一直越來越多呀 怎么做是對的呢 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額 應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 銀行存款