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演示賬套

抵扣增值稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄，詳細(xì)一點(diǎn)

2024-04-11 17:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-11 17:31

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶6970 追問 2024-04-11 17:33

這個(gè)月是不用交增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵稅額在。那是不是不用處理？

齊紅老師解答 2024-04-11 17:35

是的，不交增值稅就不結(jié)轉(zhuǎn)，需要交了再計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)

2024-04-11

借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除，貸，營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除

2022-08-24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2024-04-11

同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，比如進(jìn)項(xiàng)150，銷項(xiàng)100，按銷項(xiàng)100做借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)50留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣；

2021-03-12

您好，請(qǐng)問一下是什么業(yè)務(wù)啊

2023-10-15

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