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Q

老師能詳細(xì)一點嗎？會計分錄怎么做？

2023-10-15 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-15 09:36

您好，請問一下是什么業(yè)務(wù)啊

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 09:42

請問老師：電業(yè)局給大院用戶開電費發(fā)票，發(fā)票戶頭是我公司，我是工業(yè)企業(yè)。然后我公司再給其他公司開代收電費發(fā)票，怎么做帳？開發(fā)票平進(jìn)平出嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-15 09:44

兩個分錄? 1? 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 2? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 09:47

只開發(fā)票，不收款。 用戶都自己打款給電業(yè)局，只是發(fā)票開給我們

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齊紅老師 解答 2023-10-15 09:50

嗯對，就是做收入就行了這個的

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:03

這樣分錄怎么

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:04

對收入的話術(shù)是需要做的，后期營收和應(yīng)付抵消，就這樣就不需要銀行流水了

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:12

這樣的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:13

借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收賬款，這樣一共三個，沒了

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:15

借：其他業(yè)務(wù)支出-代收電費 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸：其他業(yè)務(wù)收入-代收電費 應(yīng)交稅金-銷項稅

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:17

嗯，對是這個意思的

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:22

不客氣的，祝您開心

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:38

電業(yè)局給我開的發(fā)票10000，其中6000是我公司，4000是需要代開給別公司的。我公司是制造業(yè)，怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:41

那你就是6000做收入，4000做其他應(yīng)付款，成本的

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您好，請問一下是什么業(yè)務(wù)啊
2023-10-15
你好 1、借：銀行存款50000 貸：短期借款50000 2、借：固定資產(chǎn)80000 貸：實收資本80000 3、借：銀行存款10000 貸：實收資本10000 4、借：應(yīng)交稅費6500 貸：銀行存款6500 5、借：銀行存款8000 貸：應(yīng)收賬款8000 6、借：長期待攤費用24000 貸：銀行存款24000 7、借：銀行存款226000 貸：主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）26000 8、借：原材料38000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）4940 貸：應(yīng)付賬款38000%2B4940 9、借：制造費用1200 貸：原材料1200
2022-12-22
您好，甲銀行的會計處理如下： 借：債權(quán)投資 500 000 其他債權(quán)投資一公允價值變動 10 000 其他綜合收益一信用減值準(zhǔn)備 6 000 貸：其他債權(quán)投資——成本 500 000 其他綜合收益——其他債權(quán)投資公允價值變動 10 000 債券投資減值準(zhǔn)備6 000
2021-03-25
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-04-11
同學(xué)，你好！ （1）收到債權(quán)投資的利息5萬元，本期該債權(quán)投資攤銷的折價為2萬元。 借：應(yīng)收利息 5 貸：投資收益 3 ? ? ??債權(quán)投資-利息調(diào)整 2
2022-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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