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Q

老師能詳細(xì)一點(diǎn)嗎?會計分錄怎么做?

2023-10-15 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-15 09:36

您好,請問一下是什么業(yè)務(wù)啊

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 09:42

請問老師:電業(yè)局給大院用戶開電費(fèi)發(fā)票,發(fā)票戶頭是我公司,我是工業(yè)企業(yè)。然后我公司再給其他公司開代收電費(fèi)發(fā)票,怎么做帳?開發(fā)票平進(jìn)平出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-15 09:44

兩個分錄? 1? 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 2? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 09:47

只開發(fā)票,不收款。 用戶都自己打款給電業(yè)局,只是發(fā)票開給我們

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齊紅老師 解答 2023-10-15 09:50

嗯對,就是做收入就行了這個的

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:03

這樣分錄怎么

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:04

對收入的話術(shù)是需要做的,后期營收和應(yīng)付抵消,就這樣就不需要銀行流水了

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:12

這樣的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:13

借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收賬款,這樣一共三個,沒了

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:15

借:其他業(yè)務(wù)支出-代收電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他業(yè)務(wù)收入-代收電費(fèi) 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:17

嗯,對是這個意思的

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:22

不客氣的,祝您開心

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快賬用戶2904 追問 2023-10-15 10:38

電業(yè)局給我開的發(fā)票10000,其中6000是我公司,4000是需要代開給別公司的。我公司是制造業(yè),怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:41

那你就是6000做收入,4000做其他應(yīng)付款,成本的

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