23年，個稅取消了一人1-9月份的工資，賬已經結賬了，24年怎么做分錄，金額是39550，個稅也更正了
你好，同學 本期直接沖回計提 借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整-工資
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老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結轉了成本，匯算清繳已經按這個暫估申報了，但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票，如果現(xiàn)在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄，重新按取得的發(fā)票做的話，那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬，相應的庫存商品也虛少了3萬，如果是這樣，這個賬怎么更正，如果更正，財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正？有沒有不用更正報表 調賬的好方法？
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個稅減少了一人全年工資：46180, 23年已結賬，24年怎么調整？未分配利潤對的上？
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我在24年5月份做23年的匯算清繳，報企業(yè)所得稅年報的時候，把暫估得確定不會來票的暫估，把成本調減了5萬，那我賬已經結轉了23年的了，24年1季度的也結轉申報了，這時關于這個調的5萬，我要怎么做賬，何時做賬
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23年，個稅取消了一人1-9月份的工資，賬已經結賬了，24年怎么做分錄，金額是39550，個稅也更正了
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老師，23年9月份申報兼職人員勞務個稅申報時，有一個人金額少申報了1790元，稅務局讓更正申報，但是我試了一下更正申報，這個人已經做了23年個人所得稅匯算，這樣，我還怎么處理？（23年這個兼職人員按照4480開的發(fā)票，我給他少申報了1790）
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已經計提跟發(fā)放了
23年已經計提發(fā)放了，現(xiàn)在他現(xiàn)金退回了
本期直接沖回計提以及發(fā)放
借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整-工資 借庫存現(xiàn)金 貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整-工資 借庫存現(xiàn)金 貸應付職工薪酬工資 寫這兩個分錄嘛？未分配利潤怎么調整？
金額是負數還是整數？
借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整-工資 借庫存現(xiàn)金 貸應付職工薪酬工資 寫這兩個分錄嘛？未分配利潤怎么調整？ 結轉的話 借以前年度損益調整 貸未分配利潤
結轉的話 借以前年度損益調整 貸未分配利潤
老師，這樣未分配利潤就不等于期初+凈利潤=期末了
這個正常的，因為使用了以前年度損益調整科目，這個科目不過利潤表
老師，這樣報上去的報表，稅務局會不會查，因為未分配利潤
不會的，這個調整是正常的