個稅減少了一人全年工資：46180, 23年已結(jié)賬，24年怎么調(diào)整？未分配利潤對的上？
當(dāng)時做了計提做了支付嗎？現(xiàn)在收回來了。
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老師好，24年1月調(diào)整23年賬，未分配利潤減少了198977.6,24年1月資產(chǎn)負(fù)債表年初余額仍為上年年末余額，導(dǎo)致24年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表沒有勾對關(guān)系（資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額一年初余額≠利潤表的凈利潤）。
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現(xiàn)在是24年3月份 發(fā)現(xiàn)23年工資申報的不對，23年全年工資要調(diào)減6萬塊錢，那我賬上應(yīng)該怎么做？23 年的帳套都已經(jīng)年結(jié)了，賬做在24年可以嗎，那年報的時候，如果看23 年帳套來報利潤表的話，那是不是數(shù)據(jù)就不對了。
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2023年已經(jīng)結(jié)賬，但是有人員舉報個稅，年報匯算，實際工資減少5萬，24年怎么做分錄呢？怎么調(diào)整
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您好：請問 業(yè)務(wù)是23年發(fā)生，因為發(fā)票是24年1月才回來，做了調(diào)整23年的報表，不調(diào)整23年的賬，利潤表的成本調(diào)大了，利潤減少了，那資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)平余額與利潤表一致呢？ 因為發(fā)票是24年1月回來的，做了如下分錄可以嗎： 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-進項稅 貸：應(yīng)付賬款
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23年減少個稅一人工資：46180, 24年賬務(wù)怎么調(diào)整
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現(xiàn)金付的工資，收回來了
做了計提，和支付
借，庫存現(xiàn)金，貸，應(yīng)付職工薪酬，工資，借，應(yīng)付職工薪酬工資貸，利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
？老師我23年 已經(jīng)結(jié)賬了，24年怎么調(diào)整
我上面給你寫了分錄，就是2024年。
不用以前年度損益嘛？
金額都是負(fù)數(shù)？
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配，未分配利潤 企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整都是正數(shù)。
企業(yè)準(zhǔn)則分錄怎么寫
這樣寫對嘛？老師，這樣寫還需要做其他的分錄嘛
借，庫存現(xiàn)金，貸，應(yīng)付職工薪酬。借，應(yīng)付職工薪酬。貸，以前年度損益調(diào)整。借，以前年度損益調(diào)整。貸，利潤分配，未分配利潤。
那我用哪個分錄好？
好，你自己根據(jù)自己的要求來做就行，我不知道你用的是哪一個準(zhǔn)則，這里哪有好壞？
我做第一個分錄，還需要調(diào)整未分配利潤嘛？怎么寫
匯算清繳職工薪酬明細(xì)表里面納稅調(diào)增就可以了，其他的什么都不需要做。
但是我的資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益不對呀，這樣子
你好，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初不等于凈利潤有什么問題？哪一個還有問題？
我的所有者權(quán)益=期初減去凈利潤，減去我調(diào)整的46180，這樣是對的嘛
你好是的對的，正確的。