1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進(jìn)項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項-999.2，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

你好老師，我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅，跟實際開票（就開了一張合計銷售額）發(fā)票時候的增值稅差了0.01分，導(dǎo)致金額不平，請問這個差異怎么辦呢？因為平時銷售單沒開發(fā)票，但是我計提了稅款，對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票，導(dǎo)致有個小數(shù)點差異

老師你好，我向銷方預(yù)付貨款50萬，后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票，實際抵扣金額只有40萬，現(xiàn)在就有10萬不了了之了，作為購方針對這10萬我該如何處理呢？對方應(yīng)該也不會開票了，這完全是銷方自己的行為，折扣并不是真的給我們折扣，是他們有什么原因才這樣開票，問題是現(xiàn)在我的賬掛了10萬不知道如何處理，沒有票據(jù)

請教老師一下，我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬，經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬，普通發(fā)票開來的好算，就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異，我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的，現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個數(shù)量和單價都有差異，導(dǎo)致借貸不平，請問老師，我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平？這個科目最后有余額又該如何處置呢？

老師，請問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后，當(dāng)月沖回金額是不含稅金額，是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因，我們單位為一般納稅人，當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤，當(dāng)月重開了紅票沖回，填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤，旁邊有一個灰色選項，含稅，不含稅，我沒選，導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完，當(dāng)月回沖金額是不含稅金額，這種情況應(yīng)該怎么處理？