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演示賬套

老師，我們是一個小規(guī)模，1季度開了幾張1個點(diǎn)的專票，按照開票金額，我們專票那1個點(diǎn)應(yīng)該如實(shí)交稅，但是在申報增值稅的時候，應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個應(yīng)繳的增值稅，相差3分錢，我該怎么讓這兩個數(shù)據(jù)相等？在哪里可以調(diào)一下嘛？申報表里面數(shù)據(jù)都改不了

2024-04-10 11:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-10 11:37

一個方法就是去調(diào)賬，把那個3分錢從應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入

快賬用戶9085 追問 2024-04-10 12:03

老師，做賬我是按照發(fā)票金額來的，申報的時候，這里應(yīng)該是四舍五入產(chǎn)生的分歧，除了調(diào)賬，申報表哪里可以修改一下嘛

齊紅老師解答 2024-04-10 12:23

可以修改的，稅局只是提供便捷取數(shù)，不是不可以改

一個方法就是去調(diào)賬，把那個3分錢從應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入

2024-04-10

我的建議是按照開票取數(shù)金額申報，一般不會預(yù)警，這樣能保證賬表數(shù)據(jù)一致。在2月份調(diào)整一下，紅沖錯誤的，然后做正確的。

2025-02-10

專票正數(shù)和負(fù)數(shù)合計填寫在第一行和第二行

2024-04-01

同學(xué)你好這個要減去的

2022-10-09

同學(xué)你好按照對應(yīng)的稅率填寫就可以了

2023-04-11

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