這個(gè)季度銷(xiāo)售額多少的
補(bǔ)助款我們開(kāi)了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開(kāi)了30萬(wàn),這個(gè)季度還開(kāi)了,20萬(wàn)稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過(guò)45萬(wàn)了,是不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬(wàn)吧,月度是10萬(wàn)嗎?按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn)后面不開(kāi)了也是免稅的吧,現(xiàn)在開(kāi)票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度都是超過(guò)30萬(wàn)了,開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)季度前兩個(gè)月也開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,最后一個(gè)月就沒(méi)開(kāi)票收入,這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個(gè)月開(kāi)了30萬(wàn)的,1%的增值稅發(fā)票, 后面兩個(gè)月,比如說(shuō)我還有20萬(wàn)的免稅增值稅票要開(kāi)出去 那一個(gè)季度就開(kāi)了50萬(wàn)的票 這個(gè)增值稅要怎么算呢?
老師,我這個(gè)月開(kāi)了16萬(wàn)票,但是一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn),小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅的,是不是也享受免征增值稅?
老師,有一個(gè)員工是5月底離職,她的總收入去年(去年12月-今年5月)28198.47元,總費(fèi)用25000沒(méi)更新,(5月扣的25000,6月扣的費(fèi)用也是25000),導(dǎo)致現(xiàn)在要交稅,這不正確吧,她發(fā)了6個(gè)月工資,才扣5個(gè)月費(fèi)用
老師,我們?cè)瓉?lái)19萬(wàn)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的車(chē),用了幾年折余價(jià)值是8萬(wàn),我們賣(mài)了6萬(wàn),分錄該怎么寫(xiě)?
老師,我們給客戶提供貨物,客戶也給我們提拱貨物,并且相互開(kāi)具了發(fā)票,這種情況應(yīng)收應(yīng)付可以用債權(quán)債務(wù)協(xié)議來(lái)對(duì)抵貨款嗎
從A公司公賬上發(fā)B公司的工資,怎么做賬?
還別人錢(qián),摘要怎么寫(xiě)
老師你好。公司的個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)人2025年1月份開(kāi)了71,000塊錢(qián)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。又前西天補(bǔ)交了增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)他用申報(bào)個(gè)稅嗎。他現(xiàn)在是核的定期定額
老師,開(kāi)票不寫(xiě)電話行嗎
老師,建筑公司項(xiàng)目的伙食團(tuán)發(fā)生的蔬菜,肉類(lèi),是計(jì)入項(xiàng)目成本間接費(fèi)用福利費(fèi),所得稅調(diào)增,還是列示為項(xiàng)目成本伙食費(fèi),可以不調(diào)增
老師有一次去年的4萬(wàn)多費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),還做所得稅的分錄嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:24年暫估2萬(wàn)元發(fā)票,25年只收到發(fā)票15000元,匯算已經(jīng)交了企業(yè)所得稅稅款。但是對(duì)于25年收到發(fā)票并且比暫估小如何做賬
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老師是27萬(wàn),不知道這個(gè)月怎么填申報(bào)表了
你好 第10欄填寫(xiě)27萬(wàn)的
老師填寫(xiě)了還顯示這
你好,截圖你填寫(xiě)的申報(bào)表。
老師,我剛才把含稅金額都填上了,就顯示能申報(bào)了,我這個(gè)開(kāi)的都是普通發(fā)票,是不是就是這樣填寫(xiě)就對(duì)了呢?
你好,填寫(xiě)的是不含稅的金額。
可是填上含稅金額的就能申報(bào),填寫(xiě)不含稅金額就不行,不能申報(bào)
你能把你分別申報(bào)的截圖看一下嗎?
就是這個(gè)圖片
然后它出現(xiàn)什么提示,其他的不要填寫(xiě),提示你減免明細(xì)表,沒(méi)有填寫(xiě)的話,忽略保存提交就行。
如果填寫(xiě)不含稅金額275446.58,就不行,提示不符邏輯,如果填寫(xiě)含稅金額278201.04,就能保存申報(bào),那個(gè)減免明細(xì)表什么也每天填寫(xiě)
填寫(xiě)不含稅的金額,你看下能忽略提交吧。
你填寫(xiě)的這個(gè)銷(xiāo)售額得和你的企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)比,如果不一致的話,稅務(wù)局還得找你們。
很確定的告訴你,這里填寫(xiě)的是不含稅的金額。
好的老師,我明天看看能不能提交
可以的,可以試一下的。
好的老師
不用客氣,工作愉快。