老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度都是超過(guò)30萬(wàn)了，開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)季度前兩個(gè)月也開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，最后一個(gè)月就沒(méi)開(kāi)票收入，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
這個(gè)季度銷(xiāo)售額多少的
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Q
補(bǔ)助款我們開(kāi)了增值稅普通發(fā)票出去，稅率不征稅的開(kāi)了30萬(wàn)，這個(gè)季度還開(kāi)了，20萬(wàn)稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票，這樣超過(guò)45萬(wàn)了，是不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢，我們是小規(guī)模納稅人
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Q
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬(wàn)吧，月度是10萬(wàn)嗎？按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn)后面不開(kāi)了也是免稅的吧，現(xiàn)在開(kāi)票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度都是超過(guò)30萬(wàn)了，開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)季度前兩個(gè)月也開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，最后一個(gè)月就沒(méi)開(kāi)票收入，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
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Q
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個(gè)月開(kāi)了30萬(wàn)的，1%的增值稅發(fā)票， 后面兩個(gè)月，比如說(shuō)我還有20萬(wàn)的免稅增值稅票要開(kāi)出去 那一個(gè)季度就開(kāi)了50萬(wàn)的票 這個(gè)增值稅要怎么算呢？
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Q
老師，我這個(gè)月開(kāi)了16萬(wàn)票，但是一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn)，小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅的，是不是也享受免征增值稅？
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老師如果賬戶凍結(jié)原因，子公司來(lái)代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)？收入，工資，稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么？法律，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
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跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程，怎么節(jié)稅，走貨代
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一般納稅人開(kāi)普票. 跨月沖紅，需要對(duì)方確認(rèn)嗎？
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一般納稅人必須要做賬嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)稅申報(bào)表里面 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)要分開(kāi)填寫(xiě)嗎？是不是只要填個(gè)人部分繳納的？
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老師，我們單位的賬從代賬公司接過(guò)來(lái)，那我的電子賬在代賬公司那，電子賬怎么交接過(guò)來(lái)
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土地使用權(quán)，用于開(kāi)發(fā)商品房，計(jì)入“開(kāi)發(fā)成本”，作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷(xiāo)，而是在商品房銷(xiāo)售時(shí)，將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷(xiāo)售成本。 老師這句話，對(duì)嗎
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以前股東轉(zhuǎn)入投資款，未備注投資款，實(shí)際是投資款，賬上掛的往來(lái)，后來(lái)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了， 這部分款也一直掛著，后來(lái)股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來(lái)，說(shuō)是實(shí)繳完了，以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的，還能從往來(lái)里轉(zhuǎn)成投資款嗎？
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老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門(mén)窗廠是老板跟弟弟一起開(kāi)的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門(mén)窗的業(yè)務(wù)都有多少錢(qián)沒(méi)收回 還有因?yàn)殚T(mén)窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門(mén)窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰
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老師是27萬(wàn)，不知道這個(gè)月怎么填申報(bào)表了
你好 第10欄填寫(xiě)27萬(wàn)的
老師填寫(xiě)了還顯示這
你好，截圖你填寫(xiě)的申報(bào)表。
老師，我剛才把含稅金額都填上了，就顯示能申報(bào)了，我這個(gè)開(kāi)的都是普通發(fā)票，是不是就是這樣填寫(xiě)就對(duì)了呢？
你好，填寫(xiě)的是不含稅的金額。
可是填上含稅金額的就能申報(bào)，填寫(xiě)不含稅金額就不行，不能申報(bào)
你能把你分別申報(bào)的截圖看一下嗎？
就是這個(gè)圖片
然后它出現(xiàn)什么提示，其他的不要填寫(xiě)，提示你減免明細(xì)表，沒(méi)有填寫(xiě)的話，忽略保存提交就行。
如果填寫(xiě)不含稅金額275446.58，就不行，提示不符邏輯，如果填寫(xiě)含稅金額278201.04，就能保存申報(bào)，那個(gè)減免明細(xì)表什么也每天填寫(xiě)
填寫(xiě)不含稅的金額，你看下能忽略提交吧。
你填寫(xiě)的這個(gè)銷(xiāo)售額得和你的企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)比，如果不一致的話，稅務(wù)局還得找你們。
很確定的告訴你，這里填寫(xiě)的是不含稅的金額。
好的老師，我明天看看能不能提交
可以的，可以試一下的。
好的老師
不用客氣，工作愉快。