老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度都是超過(guò)30萬(wàn)了，開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)季度前兩個(gè)月也開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，最后一個(gè)月就沒(méi)開(kāi)票收入，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
這個(gè)季度銷(xiāo)售額多少的
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Q
補(bǔ)助款我們開(kāi)了增值稅普通發(fā)票出去，稅率不征稅的開(kāi)了30萬(wàn)，這個(gè)季度還開(kāi)了，20萬(wàn)稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票，這樣超過(guò)45萬(wàn)了，是不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢，我們是小規(guī)模納稅人
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Q
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬(wàn)吧，月度是10萬(wàn)嗎？按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn)后面不開(kāi)了也是免稅的吧，現(xiàn)在開(kāi)票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度都是超過(guò)30萬(wàn)了，開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)季度前兩個(gè)月也開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，最后一個(gè)月就沒(méi)開(kāi)票收入，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
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你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個(gè)月開(kāi)了30萬(wàn)的，1%的增值稅發(fā)票， 后面兩個(gè)月，比如說(shuō)我還有20萬(wàn)的免稅增值稅票要開(kāi)出去 那一個(gè)季度就開(kāi)了50萬(wàn)的票 這個(gè)增值稅要怎么算呢？
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Q
老師，我這個(gè)月開(kāi)了16萬(wàn)票，但是一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn)，小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅的，是不是也享受免征增值稅？
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稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物，但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票，也不確認(rèn)收入，企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
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累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票，目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
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資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)？公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回，那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允？
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老師，想問(wèn)下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開(kāi)具發(fā)票嗎？開(kāi)什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師是27萬(wàn)，不知道這個(gè)月怎么填申報(bào)表了
你好 第10欄填寫(xiě)27萬(wàn)的
老師填寫(xiě)了還顯示這
你好，截圖你填寫(xiě)的申報(bào)表。
老師，我剛才把含稅金額都填上了，就顯示能申報(bào)了，我這個(gè)開(kāi)的都是普通發(fā)票，是不是就是這樣填寫(xiě)就對(duì)了呢？
你好，填寫(xiě)的是不含稅的金額。
可是填上含稅金額的就能申報(bào)，填寫(xiě)不含稅金額就不行，不能申報(bào)
你能把你分別申報(bào)的截圖看一下嗎？
就是這個(gè)圖片
然后它出現(xiàn)什么提示，其他的不要填寫(xiě)，提示你減免明細(xì)表，沒(méi)有填寫(xiě)的話，忽略保存提交就行。
如果填寫(xiě)不含稅金額275446.58，就不行，提示不符邏輯，如果填寫(xiě)含稅金額278201.04，就能保存申報(bào)，那個(gè)減免明細(xì)表什么也每天填寫(xiě)
填寫(xiě)不含稅的金額，你看下能忽略提交吧。
你填寫(xiě)的這個(gè)銷(xiāo)售額得和你的企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)比，如果不一致的話，稅務(wù)局還得找你們。
很確定的告訴你，這里填寫(xiě)的是不含稅的金額。
好的老師，我明天看看能不能提交
可以的，可以試一下的。
好的老師
不用客氣，工作愉快。