老師，請問下去年一筆無票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票， 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額，但是無法申報(bào) 所以就打算不減掉，多申報(bào)一筆，請問這筆賬要怎么做賬寫憑證
你好；你是在未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù)；按照開票金額在報(bào)一次就行了；? 原來的無票收入 分錄借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖
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老師，請問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯(cuò)賬，申報(bào)增值稅時(shí)沒有申報(bào)的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆，那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎？還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖？
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老師，我想問下，因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是沖減去年10月的發(fā)票，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓Ｆ鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了，賬上就沒有需要交的增值稅了，但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理？
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老師，請問下去年一筆無票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票， 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額，但是無法申報(bào) 所以就打算不減掉，多申報(bào)一筆，請問這筆賬要怎么做賬寫憑證
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23年12月做了一個(gè)無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請退稅，1季度按照發(fā)票來申報(bào)稅款，請問我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改數(shù)據(jù)？
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老師好！ 23年12月做了一個(gè)無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請退稅，1季度按照發(fā)票來申報(bào)稅款，請問我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要怎么改？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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是小規(guī)模，在哪行減掉
你好； 小規(guī)模你1季度超過30萬沒有?
專普票加在一起沒有超過30萬，補(bǔ)開的發(fā)票金額也不大，幾千元
你好；那你在10欄次去寫；? 普票在10欄次；專票在1欄次 和2欄次寫?
10欄普票我昨天寫了減掉補(bǔ)開發(fā)票的金額無法申報(bào)，顯示不能低于開票金額
你好；你普票開了好多； 你無票收入紅字沖了好多； 如果比如普票開了10萬 ； 你無票收入紅沖了15萬； 負(fù)數(shù)5萬去寫； 就會(huì)提示無法對比的?
財(cái)務(wù)報(bào)表是正常的，沒多紅沖，就是增值稅申報(bào)表，普票10欄，系統(tǒng)帶出來的開票金額，我減掉補(bǔ)開的發(fā)票沒辦法保存后無法申報(bào)
你好；保存不了； 是因?yàn)槟愕胤较到y(tǒng)觸及了風(fēng)險(xiǎn)；沒法保存； 你這樣的情況要么去稅務(wù)局報(bào)
不去稅局報(bào)，這筆補(bǔ)開的發(fā)票多報(bào)一次，是不是做賬也多做一筆確認(rèn)收入
你好； 補(bǔ)開的發(fā)票你要在開票里面去報(bào)；賬上要做開票收入哈； 對的?
好呢，多謝， 印花稅申報(bào)數(shù)據(jù)，我根據(jù)增值稅數(shù)據(jù)填寫，可以的吧！ 具體的合同額不清楚
對的，合同不確定金額，按實(shí)際來報(bào)